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2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計提，然后因為緩繳一直沒扣交也沒補提所得稅，會不會影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經濟活動利潤總額為56460.02元，所得稅稅額25%，無所得稅納稅調整項目，年末計提應交所得稅額的會計處理。
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2016-05-09
某外籍個人2022年3月3日來華，在華工作期間，境內企業(yè)每月支付工資20000元，境外單位支付工資折合人民幣10000元，5月25日離開中國，另外5月份，該外籍個人從我國某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個人應向我國繳納個人所得稅額（?。┰? A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個人在境內居住不滿90天，僅就其境內工作期間境內支付的部分納稅。外籍個人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個人所得稅，因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=（20000+1000 24.5除以31是啥意思？
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2022-12-17
減：符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個數據是自動跳出來的嗎？還是要手輸的，在核定征收的B類企業(yè)所得稅報表里
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2019-07-26
問題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進行股權融資 也就是b向甲融資2500萬 對嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產 不是b向甲融資2500萬 是b獲得前吧？難道說他說的凈資產就是所有者權益 也就是說雖然b獲得2500萬現金但是甲獲得了所有者權益 也就是凈資產2500 這么理解正確嗎 問題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因為這次增資 持股比例下降35% 不對吧 甲因為這次增資怎么會下降呢 不是b對甲進行股權融資相當于給了甲35%的股權嗎？甲應該增加持股比例怎么會
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2020-11-10
老師您好，請問假如2018年的企業(yè)所得稅年度納稅申報表中應納稅所得額是負數，然后應納稅額為0，但是2018年的利潤表中還是有所得稅費用30+萬，這個是為什么呀？
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2020-05-14
小規(guī)模納稅人，自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個稅申報應報送12月份計提的工資數還是報送12月份已發(fā)放的11月工資數？
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2019-01-15
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費支出，發(fā)生 時已作為銷售費用計入當期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當年銷售收入 15％的部分允許當期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結轉稅前扣除。 2×22 年實現銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關于廣告費支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認遞延所得稅資產 B.確認遞延所得稅資產 6.25 萬元 C.確認遞延所得稅資產 15.625 萬元 D.確認遞延所得稅資產 125 萬元
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2023-01-05
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類，申報企業(yè)所得稅是累計報稅嗎？就是每個季度累計，年末最后一個季度申報的話就是填全年的數對嗎？
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2019-05-07
補交以前年度增值稅和所得稅，增值稅修改的以前年度增值稅的主表，所得稅修改的匯算清繳的所得稅表，今年交的稅款和滯納金，怎么做賬
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2021-11-10
如果涉及以前年度損益調整，需要補繳企業(yè)所得稅，是修改上年度企業(yè)所得稅報表還是在本年度所得稅匯算清繳的時候補繳呀 要交滯納金嗎
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2020-12-07
老師，2021年12月虧損所以前面月份多交了企業(yè)所得稅，21年12月沖銷多計提所得稅做的是 借：所得稅費用 -1.9萬 貸：-1.9萬，應交稅-所得稅借方余額為9千，到22年匯算清繳時是應交14.2，已交2.3（包含了21年12月那9千），應補11.9，所以5月份做的是借：以前年度損益調整11.9 貸 應交稅-所得稅11.9 借：應交稅-所得稅11.9，貸：銀行存款11.9，所以現在應交稅-所得稅借方余額還是9千 請問當時分錄應該是怎么做的？
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2023-01-11
甲公司2×18年12月6日購入設備一臺，原值為360萬元，凈殘值為60萬元。稅法規(guī)定采用年數總和法計提折舊，折舊年限為5年；會計規(guī)定采用年限平均法計提折舊，折舊年限為4年。稅前會計利潤各年均為1 000萬元。甲公司2×20年1月1日起變更為高新技術企業(yè)，按照稅法規(guī)定適用的所得稅稅率由原25%變更為15%，遞延所得稅沒有期初余額，則2×19年所得稅費用為（?。┤f元。 A. 243.75 B. 240 C. 247.50 D. 250
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2024-05-25
請問2018年股東由A和B合伙，A為法人代表，2019年2月營業(yè)執(zhí)照法人代表變更為C，個人所得稅中生產經營股東還沒有變更，請問類似情況需要做些什么？
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2019-07-10
年底結轉 所得稅費用 那么 所得稅 在年度利潤表上是0嗎？？不是的話，那么所得稅費用 已結轉 為0了，填寫那個數據？？
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2017-01-06
個人所得稅稅目利息，股息，紅利所得18年取得的，但是19年在自然人扣繳客戶端上報為什么所屬期間是3.1-3月31
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2019-04-18
年度所得稅匯算清繳資產負債表未分配利潤是減去總年度的企業(yè)所得稅還是減去前三季度的所得稅的數額？
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2016-04-08
建筑勞務公司，工人的工資根據2015第52號文在項目所得地A省核定征收了個人所得稅，那么 在公司注冊所在地B省還需要全員全額申報工資薪金嗎
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2020-12-18
計算2108年應納稅所得額是否減去該年所退17年多交的增值稅？
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2019-03-20
老師，想問下2020.3季度 多提了8萬的所得稅。2021年1月調整過來的話。會計分錄要怎么作？還要調到以前年度損益嗎？
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2021-05-13