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所得稅匯算清繳時(shí)候因?yàn)?9年職工工資計(jì)提金額比發(fā)放金額大，所以調(diào)增了應(yīng)納稅所得額，所以繳納的所得稅比賬面計(jì)提的所得稅費(fèi)用大了。這種情況是不是要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？相關(guān)分錄如何編制？是在匯算清繳前做賬呢？還是匯算清繳之后？
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2020-05-27
2019年企業(yè)所得稅預(yù)繳按照稅率25%預(yù)繳所得稅，應(yīng)納稅所得額低于100萬，匯算清繳稅率為5%，對于我們公司匯算清繳是否一定會(huì)出現(xiàn)：預(yù)繳大于匯算清繳。有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2020-01-07
老師，比如2019年利潤總額是-20000 到2020年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了1120000 那2019年的應(yīng)納稅所得額就是1100000 所得稅率是10% 如果到2020年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增1010000，那2019年應(yīng)納稅所得額就是990000 所得稅率就是5% 我這樣理解對嗎
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2020-04-21
員工個(gè)人出租房屋給公司，代開發(fā)票稅率多少？個(gè)人所得是怎么算，這個(gè)稅交完了，還要在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)嗎？
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2019-05-16
匯算清繳的主表 的減免所得稅額得數(shù)怎么算出來的啊
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2022-04-11
匯算清繳的主表 的減免所得稅額得數(shù)怎么算出來的啊
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2023-03-10
17年做的匯算清繳當(dāng)時(shí)因科技型中小企業(yè)的原因所得稅做了個(gè)退稅的稅務(wù)局那邊就是要求我方提供稅務(wù)所得報(bào)告，才可以把稅款退回，所以直到現(xiàn)在都沒做這一步
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2019-04-26
去年所得稅清繳匯算的時(shí)候已經(jīng)彌補(bǔ)虧15年損了，今年清繳匯算的時(shí)候又讓減去15年的虧損額，該怎么處理？
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2020-05-11
老師問下我們會(huì)遇到說當(dāng)年度發(fā)生的費(fèi)用，次年才取得發(fā)票，也可以在所得稅匯算清繳之前扣除，那對于另外一家開發(fā)票的那家來說是不是得調(diào)增加前一年度的收入？？？
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2020-03-26
老師有沒有所得稅年度匯算清繳填表的步湊，需要注意什么，一次都沒有填過，
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2023-05-02
老師，年度匯算清繳所得稅這樣做分錄的話要調(diào)整期初數(shù)嗎？這個(gè)不會(huì)在報(bào)表上體現(xiàn)在今年的報(bào)表上是嗎
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2022-07-01
想咨詢一下，2022年本公司填報(bào)稅務(wù)報(bào)表開始執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和收入準(zhǔn)則，那五月中進(jìn)行2021年的所得稅年度匯算清繳時(shí)，是選用已執(zhí)行還是未執(zhí)行？？（2021年還沒執(zhí)行，是按照填報(bào)日期來還是發(fā)生日期？）[圖片]
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2022-04-18
業(yè)所得稅年度匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填
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2021-03-29
老師，辛苦看一下第三個(gè)選項(xiàng)，我記得是分情形，不是所有的綜合所得都需要辦理匯算清繳，所以選項(xiàng)C是不是錯(cuò)了
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2019-11-29
企業(yè)所得稅匯算清繳中營業(yè)收入如何取得
1/1234
2018-06-04
老師，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得如何繳納企業(yè)所得稅
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2020-07-17
個(gè)體工商戶業(yè)主按月申報(bào)工資薪金所得和經(jīng)營所得，年度匯算清繳也要按綜合所得和經(jīng)營所得分別匯算嗎？
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2022-03-03
請問老師，個(gè)人所得稅每人都得匯算清繳嗎
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2023-04-21
老師，請問小規(guī)模今年的進(jìn)貨票做到明年的賬中能抵扣明年所得稅匯算清繳是嗎？
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2016-12-07
原來的投資者投資建立了兩家不關(guān)聯(lián)的學(xué)校，現(xiàn)在他新注冊了一家單位準(zhǔn)備變更成為原來兩家學(xué)校的投資者， 新公司并沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，需要怎么做賬呢？所得稅匯算清繳時(shí)需要填寫關(guān)聯(lián)單位那張表格嗎？這樣兩家單位跟新設(shè)立的單位屬于什么關(guān)系呢？
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2017-06-14