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所得稅匯算清繳時(shí)候因?yàn)?9年職工工資計(jì)提金額比發(fā)放金額大，所以調(diào)增了應(yīng)納稅所得額，所以繳納的所得稅比賬面計(jì)提的所得稅費(fèi)用大了。這種情況是不是要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？相關(guān)分錄如何編制？是在匯算清繳前做賬呢？還是匯算清繳之后？
盛夏細(xì)雨
于2020-05-27 11:57 發(fā)布 ??2442次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-05-27 12:00
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精選問題
哪位老師有采購(gòu)報(bào)表的模版？ 問
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購(gòu) 答
公司會(huì)收取物流卸貨費(fèi)，有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行，無法 問
可以現(xiàn)金收取，再存入公戶 答
你好老師，請(qǐng)問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)出庫(kù) 問
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存商品 答
老師請(qǐng)問7月才繳第一季度所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄 問
? 計(jì)提匯算所得稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款 答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情 問
在簡(jiǎn)化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本），每月固定成本 11.5 萬(wàn)元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡 答
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盛夏細(xì)雨 追問
2020-05-27 12:08
小林老師 解答
2020-05-27 12:47