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1、某公司是一家具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般象600萬(wàn)元售及國(guó)內(nèi)銷售。甲公司本年5月購(gòu)進(jìn)所需原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅額78萬(wàn)元，貨款已用銀行存款支付；內(nèi)銷貨物取得含稅銷售額327.6萬(wàn)元，內(nèi)銷貨物成本為180萬(wàn)元，該批貨物已經(jīng)發(fā)出，款項(xiàng)以銀行存款收，該批貨物在發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給客戶；出口貨物離岸價(jià)折合人民幣2350萬(wàn)元，出口貨物成本為156萬(wàn)元。假設(shè)上期留抵稅額為6.2萬(wàn)元，增值稅稅率為13%，退稅率為10%。甲公司本年5月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了勾選確認(rèn)。 要求： (1)編制購(gòu)進(jìn)原材料的會(huì)計(jì)分錄； (2)編制貨物外銷的會(huì)計(jì)分錄； (3)編制貨物內(nèi)銷的會(huì)計(jì)分錄； (4)計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額并做會(huì)計(jì)處理； (5)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額并做會(huì)計(jì)處理。
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2023-02-06
應(yīng)抵扣稅額合計(jì)=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 其中-免抵退貨物應(yīng)退稅額 怎么理解為什么是減去，還有按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 為什么是加上，怎么理解減去不就抵扣的少了。交的稅多了
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2018-09-04
賬上的銀行余額和銀行賬號(hào)余額對(duì)不上怎么辦？、
1/643
2019-01-09
金稅盤上的地址要和營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的地址一樣嗎？
1/994
2019-01-04
初級(jí)題庫(kù)手機(jī)上做的和電腦上做的不能同步啊？
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2019-03-18
小規(guī)模，上月做稅務(wù)報(bào)道，下月要報(bào)上月的個(gè)稅嗎
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2020-09-07
業(yè)務(wù)招待費(fèi)為什么不加上上年度未扣完的5萬(wàn)？？
1/527
2019-05-03
上月已申報(bào)納稅 本月收到上月的發(fā)票怎么處理
1/1456
2018-10-19
我在網(wǎng)上申請(qǐng)領(lǐng)發(fā)票，納稅人名稱一行打不上字
1/411
2022-03-17
籌資管理分上下兩章，略過上直接看下能看懂不？
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2022-11-15
申報(bào)的個(gè)稅可以上傳上來(lái)給你們看下對(duì)不對(duì)嗎
1/390
2019-02-13
今天去領(lǐng)票，窗口叫我上傳？上傳啥？一點(diǎn)也不懂啊
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2019-11-21
請(qǐng)問可以在作廢發(fā)票上用鉛筆寫上 作廢原因嗎？
1/1359
2020-05-16
年報(bào)上 企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填寫嗎
1/811
2017-04-25
上下兩個(gè)都是同樣表格，上面那個(gè)表格怎么刪除
1/1645
2020-07-01
老師，專票的發(fā)票聯(lián)上不小心寫上字了還能用嗎？
2/746
2023-02-02
公司每個(gè)月5000以上，個(gè)人所得稅上看不到怎么辦
1/637
2022-06-11
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上這樣寫是說明這個(gè)公司已上市了嗎？
1/604
2022-06-15
您好，上個(gè)月忘記登入軟件上報(bào)匯總了怎么辦呢
1/56
2024-05-08
老師， 賬上比稅表上少一分錢增值稅怎么處理呢
1/516
2020-11-09