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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-03 22:16

你好，業(yè)務(wù)招待費不結(jié)轉(zhuǎn)下年度抵扣

yq112110 追問

2019-05-03 22:17

老師，那廣告費能結(jié)轉(zhuǎn)到下年抵扣的嗎？

莊老師 解答

2019-05-03 22:37

不需要做分錄，只是在所得稅匯算清繳時，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分要調(diào)增當(dāng)年的應(yīng)納稅所得稅，然后超過標(biāo)準(zhǔn)部分登記備查，在下一年度的所得稅匯算中可以相應(yīng)調(diào)減下年度應(yīng)納稅所得額，即本年度超過標(biāo)準(zhǔn)的廣告費可以結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)扣除。

yq112110 追問

2019-05-03 23:04

好的，謝謝老師

莊老師 解答

2019-05-04 06:49

應(yīng)該的，給個五星好評

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相關(guān)問題討論
你好，業(yè)務(wù)招待費不結(jié)轉(zhuǎn)下年度抵扣
2019-05-03 22:16:36
你好，因為業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)是納稅調(diào)增，無法結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣的 所以不需要加上上年結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-04-23 21:07:50
你好！因為這個規(guī)定不能結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-04-15 09:58:59
您好，因為業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)了，不允許以后年度進行抵扣，形成永久性差異，不形成遞延所得稅資產(chǎn)
2020-07-20 16:41:59
你好，未入賬，不需要加上。
2019-05-28 17:24:09
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