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老師，問(wèn)您一下，一次性攤銷(xiāo)低值易耗品在年度匯算清繳里需要填在資產(chǎn)折舊的表里嗎
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2024-05-27
匯算清繳填寫(xiě)資產(chǎn)總額時(shí)，要求填寫(xiě)全年季度平均值，我們只有12月有賬，資產(chǎn)總計(jì)709883.63元，是新成立的公司，這個(gè)資產(chǎn)總額怎么算
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2022-04-12
老師2019年成立的公司營(yíng)業(yè)了半年多，現(xiàn)在重新更換了法人和股東地址也從長(zhǎng)沙遷到了寧鄉(xiāng)，我接手新公司沒(méi)有財(cái)務(wù)對(duì)接，應(yīng)該怎么開(kāi)始，現(xiàn)在公司正在準(zhǔn)備重新?tīng)I(yíng)業(yè)，中間一直0申報(bào)，現(xiàn)在季度申報(bào)要怎么做，后面的匯算清繳要怎么做
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2022-04-10
2022年5月底匯算清繳，那2022年五月份補(bǔ)的成本發(fā)票能在匯算清繳前用嘛
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2022-04-15
請(qǐng)問(wèn)18年度發(fā)生了固定資產(chǎn)清理，11月以前一直計(jì)提了折舊，12月做的清理，有清理?yè)p失，那么匯算清繳時(shí)固定資產(chǎn)折舊明細(xì)那張表還用填么？清理?yè)p失填在哪張表里？
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2019-05-28
老師，2021年累計(jì)利潤(rùn)是13217.86. 2020年年末，以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右，企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動(dòng)嗎，意思是本季度利潤(rùn)不超過(guò)以前的總虧損的金額，都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損，不用繳納企業(yè)所得稅，就是本季度的利潤(rùn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎，這個(gè)表，都填完了，最后利潤(rùn)是對(duì)的，就這樣全申報(bào)，不用改什么嗎？所交企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎？
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2021-07-12
公司性質(zhì)是經(jīng)營(yíng)部，之前沒(méi)報(bào)個(gè)稅，月收入也在30000以下，每季度申報(bào)通用報(bào)表，一年也只寫(xiě)一次工商年報(bào)，這種單位也要交個(gè)稅匯算清繳嗎？
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2020-03-18
這個(gè)月我在匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都做錯(cuò)了，該怎么辦？
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2017-04-13
老師好，我已經(jīng)申報(bào)了去年的匯算清繳，但是在第一季度申報(bào)時(shí)，去年的虧損數(shù)據(jù)不在上面，不好泥補(bǔ)虧損，怎么辦
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2023-04-16
老師：小規(guī)模四季度的所得稅可以少報(bào)一些嗎？再等匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2020-01-08
匯算清繳的\\\"資產(chǎn)總額\\\"寫(xiě)的是0.01 萬(wàn)元（1-11月無(wú)業(yè)務(wù)資產(chǎn)一直是0，寫(xiě)0提交不了。所以12月補(bǔ)了一筆800元的借款）， 2019年第一季度我現(xiàn)在申報(bào)的資產(chǎn)總額又為0了。 2019年第一季度申報(bào)的資產(chǎn) \\\"年初余額\\\" 寫(xiě)0，還是寫(xiě)800元呢？
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2019-04-09
匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)總額跟季度申報(bào)不一致，查過(guò)季度之后，發(fā)現(xiàn)是第二季季度申報(bào)的時(shí)候期末數(shù)據(jù)填錯(cuò)啦，怎么辦？
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2020-05-24
匯算清繳的\"資產(chǎn)總額\"寫(xiě)的是0.01 萬(wàn)元（1-11月無(wú)業(yè)務(wù)資產(chǎn)一直是0，然后12月補(bǔ)了一筆800元的借款）， 但是申報(bào)2018年第四季度的資產(chǎn)的期末余額為0. 2019年第一季度現(xiàn)在申報(bào)的資產(chǎn)總額又為0了。 2019年第一季度申報(bào)的資產(chǎn) \"年初余額\" 寫(xiě)0，還是寫(xiě)800元呢？
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2019-04-09
老師！公司預(yù)收費(fèi)用超半年且跨年了。并在匯算清繳錢(qián)未銷(xiāo)貨并開(kāi)具專(zhuān)票。匯算清繳需要納稅調(diào)增么？在權(quán)責(zé)發(fā)生制原則收入報(bào)表里調(diào)增么？如果在以后月份里銷(xiāo)貨并開(kāi)具專(zhuān)票在下年度匯算清繳中也是權(quán)責(zé)發(fā)生制原則收入報(bào)表里調(diào)減么？
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2019-04-25
老師，你好！想問(wèn)一下：小規(guī)模納稅人企業(yè)，目前員工只有一個(gè)，2019年工資采用每月計(jì)提，下月發(fā)放的形式核算，企業(yè)在2019年12月記賬時(shí)沒(méi)有計(jì)提12月份的工資，然后我把19年12月沒(méi)有計(jì)提的工資放在了2020年1月份一起直接補(bǔ)計(jì)提一起計(jì)入管理費(fèi)用了，沒(méi)有通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目！2020年第一季度企業(yè)所得稅已申報(bào)，但2019年企業(yè)所得稅匯算清繳還沒(méi)有申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)需要調(diào)整嗎？怎樣做？
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2020-05-27
老師請(qǐng)教您下，我要計(jì)算上年度養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，但上年度獎(jiǎng)金在本年度發(fā)放那我能納入上年度繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算嗎？
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2020-01-09
2021年度個(gè)人所得稅匯算清繳，一個(gè)員工只申報(bào)了5個(gè)月的工資薪金，那她的扣除費(fèi)用也是按全年60000元計(jì)算的嗎？系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)是全年的。
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2022-04-21
請(qǐng)問(wèn)老師，如果政府基金上年度未上交的部分是30萬(wàn)，那么這30萬(wàn)匯算清繳的時(shí)候我怎么計(jì)算應(yīng)納稅額呢？
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2020-07-20
企業(yè)所得稅匯繳清算后，需補(bǔ)提上年度的企業(yè)所得稅稅費(fèi)，做如下分錄： 1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2、借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 3、借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 以上會(huì)計(jì)處理有錯(cuò)誤嗎？需要再調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表嗎？可是利潤(rùn)表平不了
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2017-05-10
我公司的年底暫時(shí)估算一百多萬(wàn)的成本，實(shí)際回來(lái)成本多了幾十萬(wàn)，匯算清繳前應(yīng)該怎么入賬呢，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，能使用以前年度損益調(diào)整的嗎？
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2022-04-04