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老師您好，我1季度做賬多做收入114.2元、增值稅多交3.43元、城建稅多交0.09元，現(xiàn)在稅務(wù)局要求申報(bào)更正，已經(jīng)更正完和退完多交的稅，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做分錄才能賬平呢
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2019-11-26
本人3月1日入職后有交社保，6月中旬離職后退保，3-6月份工資中已扣個(gè)人部份的社保費(fèi)，但是公司3-6月份都未交社保費(fèi)，公司如果一直不交的話對(duì)個(gè)人有影響嗎？;
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2017-06-15
已經(jīng)交了個(gè)稅，應(yīng)給應(yīng)交稅費(fèi)在這個(gè)基礎(chǔ)加97.44才對(duì)，[捂臉]老師你的意思是應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付工資中體現(xiàn)2次扣繳個(gè)稅，完后在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)體現(xiàn)一次？
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2021-02-05
我們有員工沒上班，但要幫他交社保，怎么做這個(gè)賬？社保的時(shí)候已經(jīng)都做計(jì)提了，但是吧他一天班都沒上，我們公司全額交的，等上班了要讓他交自己部分或者從工資里扣的？
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2022-03-04
我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，之前預(yù)收的房款已經(jīng)交過企業(yè)所得稅現(xiàn)在確認(rèn)收入了，再按收入算出的利潤(rùn)再去交所得稅不就交重了嗎所以是不是要把確認(rèn)收入那部分轉(zhuǎn)出來
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2020-07-11
物流公司一般納稅人租用貨車，合同約定由出租方繳納車輛交強(qiáng)險(xiǎn)。但租賃期間，承租方支付了交強(qiáng)險(xiǎn)，且承租方取得了交強(qiáng)險(xiǎn)專票已認(rèn)證抵扣。此部分如何賬務(wù)處理？
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2020-04-18
老師，你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）99099.1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅（3月份預(yù)交）19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（2月份多交）26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為：3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62（已填在3月份預(yù)交稅款表）-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65，老師這樣做對(duì)不
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2020-03-25
我就想問一下，在這個(gè)個(gè)人所得稅裡面，不是要每一個(gè)人都要聽寫上的身份證號(hào)呀，這個(gè)東西他要給錢嗎？對(duì)吧？但是之後他就上面名字要順撇子，我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎？不知道呀
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2021-03-11
我們是個(gè)綠化建安企業(yè)購(gòu)一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫(kù)單用寫嗎? 要是先入庫(kù) 在出庫(kù)用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報(bào)表上咋操作是什么
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2018-11-14
3某生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納 稅人）從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購(gòu) 一批初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應(yīng)稅 忘品 在稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購(gòu)憑證上注明價(jià) 款50000 元，該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購(gòu)成本為（）元。
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2022-04-11
老師好，我上一年12月忘記計(jì)提12月的附加稅，在1月份做了調(diào)整，但資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表中利潤(rùn)不一致，利潤(rùn)表中的利潤(rùn)更好是少了這筆金額，請(qǐng)問怎樣才能調(diào)平呢，謝謝
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2022-04-11
老師好！事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù)，應(yīng)該開6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對(duì)涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè)，只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè)，享受15%所得稅率。請(qǐng)問老師是否有這樣的規(guī)定，謝謝！
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2025-07-08
是靈活就業(yè)參保人員、現(xiàn)想停掉養(yǎng)老保險(xiǎn)只保醫(yī)保但是享受4050補(bǔ)貼的已交了一年多了。想停養(yǎng)老保險(xiǎn)那我自己交的一部份有退還嗎？;
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2017-06-16
本公司月開票16378.61元稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票16385.42元，已預(yù)交稅款，公司合計(jì)開票32764.03元未超過10萬元不用交稅，增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
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2019-02-20
銀行要求發(fā)生一筆交易即可，可是我們的是?？?，尚未結(jié)算，工程也早已結(jié)束，用什么方式做交易呢？可以把工程款的部分再存成定期嗎？
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2018-07-04
老師 請(qǐng)問19年我第二季度盈利導(dǎo)致交了三百多的所得稅 現(xiàn)在匯算清繳后這個(gè)已交的變成應(yīng)退稅了 請(qǐng)問如何填寫才能變成0吖
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2020-03-20
小規(guī)模 稅務(wù)局代開專用發(fā)票，開了稅款直接現(xiàn)場(chǎng)交了，但是本月又直接退款 發(fā)票去稅務(wù)局作廢了，但是稅已經(jīng)交了，當(dāng)月分錄怎么做了
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2018-10-09
你好請(qǐng)問，小規(guī)模納稅人，當(dāng)月有稅務(wù)局代開專票，已經(jīng)交了增值稅，季營(yíng)業(yè)額沒有超過30萬，怎么交教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，城建稅？
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2018-12-31
我們公司已經(jīng)成立一年，需要辦理工會(huì)，可以不辦理工會(huì)，但只交工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以嗎？交的這部分工費(fèi)60%會(huì)到哪里，我該怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-28
老師，我想問下，我們是房地產(chǎn)公司，注冊(cè)地在石家莊，現(xiàn)在已經(jīng)在滄州拿了一塊地，我想問下哪些稅在要石家莊交，哪些稅在滄州當(dāng)?shù)亟唬?/span>
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2021-12-29