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所得稅稅負率，是季度的所得稅稅額/不含稅收入？ 那第三季度應交的所得稅=用稅負0.99％/700萬=7萬多 實際要交的=7萬多-實際上季度已交所得稅額4萬=3萬多？ 這樣子算對嗎
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2019-10-14
小規(guī)模納稅人如果有代開專用發(fā)票5萬，已經交了代開發(fā)票的稅款，如果自開的普通發(fā)票合計不超過25萬還需要交增值稅嗎？還是普通發(fā)票開具超過30萬再交增值稅？
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2019-07-06
填利潤表的稅金及附加時，是根據計算出來的收入填稅金及附加，還是根據已經交了的稅金及附加填，就是我們收入是200萬，但是稅金及附加只交了150萬，剩下的還沒交
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2017-12-07
增值稅申報表非正常損失多填了，已經交款，怎么辦？ 因為有留抵，只交了簡易征收的那部分稅，所以這個不影響交的稅，只影響期末留抵，所以想可不可以下個月做負數(shù)沖掉
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2018-09-10
本公司自有房屋，按從價計征已交納房產稅，但部分廠房出租，租金交納了增值稅，想咨詢：公司可要按從租計算交房產稅了，如果需要的話，是不是在從價計征里面扣除
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2019-12-22
上個月已經結賬，發(fā)現(xiàn)土地增值稅直接用的借：稅金及附加，貸：銀行存款。沒有體現(xiàn)應交稅費科目，請問這個月怎么做賬？做借：應交稅費-土地增值稅，貸：應交稅費-土地增值稅嗎？
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2019-11-20
您好，我公司于第二年度交納增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費280元，在當月已做借：管理費用貸：銀行存款，請教一下什么時候可以轉做借：應交稅金-應交增值稅 貸：管理費用
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2019-10-16
一個是，第四季度盈利6000元，第三季度虧5000，那第四季度交所得稅嗎？ 第二個是，國稅代開的增值票當時已經交稅，那做賬時要交附加稅嗎老師，你能把整個答案給我說一下嗎？
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2017-01-14
企業(yè)在內蒙古，1月份給北京施工的工程開票了，現(xiàn)在1月份的稅款都已經全部申報過了，還需要去北京進行跨區(qū)域交稅嗎？應該怎么交，重復交的稅款后續(xù)可以抵扣嗎？
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2019-03-11
去年未交本月已補交營業(yè)附加為11414.26，原負債表應交稅金的年初數(shù)為-3377.8，未分配年初數(shù)為-39184.74，未分配期末數(shù)為-79625.05，利潤表凈利潤本年累計數(shù)為-40440.31，請問負債表的年初數(shù)如何調整，
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2018-05-08
老師您好，我1季度做賬多做收入114.2元、增值稅多交3.43元、城建稅多交0.09元，現(xiàn)在稅務局要求申報更正，已經更正完和退完多交的稅，請問我應該怎么做分錄才能賬平呢
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2019-11-26
物流公司一般納稅人租用貨車，合同約定由出租方繳納車輛交強險。但租賃期間，承租方支付了交強險，且承租方取得了交強險專票已認證抵扣。此部分如何賬務處理？
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2020-04-18
本人3月1日入職后有交社保，6月中旬離職后退保，3-6月份工資中已扣個人部份的社保費，但是公司3-6月份都未交社保費，公司如果一直不交的話對個人有影響嗎？;
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2017-06-15
已經交了個稅，應給應交稅費在這個基礎加97.44才對，[捂臉]老師你的意思是應該在資產負債表中應付工資中體現(xiàn)2次扣繳個稅，完后在資產負債表中應交稅費體現(xiàn)一次？
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2021-02-05
我們有員工沒上班，但要幫他交社保，怎么做這個賬？社保的時候已經都做計提了，但是吧他一天班都沒上，我們公司全額交的，等上班了要讓他交自己部分或者從工資里扣的？
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2022-03-04
我們是房地產開發(fā)企業(yè)，之前預收的房款已經交過企業(yè)所得稅現(xiàn)在確認收入了，再按收入算出的利潤再去交所得稅不就交重了嗎所以是不是要把確認收入那部分轉出來
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2020-07-11
老師好，我公司交給物業(yè)公司的管理費如何做分錄呢，好像會計準則里已取消待攤費用
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2019-12-19
這個月連發(fā)上兩個月的工資 已經過了交稅期限了 那個稅是下月補繳嗎 還是怎么操作
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2018-03-26
我們去年已經結賬了，今年又有人報了500元的交通費，和今年的發(fā)票貼在一起報可以嗎
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2018-01-18
小規(guī)模納稅人，比如業(yè)主交200管理費,已開發(fā)票200，那么銷售額是400除以1.03？還是200除以1.03？
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2019-09-05