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去年12月份的差旅費今年1月份報銷，能在一月份直接入賬嗎？
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2019-04-10
差旅費中的住宿費專用發(fā)票可以進行抵扣嗎。賬務處理怎么做？？
1/4035
2019-04-02
老師，請問一下旅游服務一般納稅人開具差額征稅如何做賬呢
1/646
2022-03-03
這種發(fā)票，出差花的住宿費發(fā)票，上面有稅的，怎么做賬??？借 管理費用差旅費 ？那這個稅要怎么辦？
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2017-01-03
#提問#老師，公司銷售人員出差開的自己車，產(chǎn)生加油，停車，過路過橋費用可以貼差旅費報銷單嗎
1/1198
2018-12-14
科技型企業(yè)，老板和測試、產(chǎn)品經(jīng)理、技術經(jīng)理出差調(diào)研硬件產(chǎn)品發(fā)生的差旅費計入研發(fā)費用嗎？
1/1239
2018-11-26
老師，母公司和子公司是一套人馬，社保工資等都是母公司承擔，子公司可以報銷出差差旅費嗎？
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2024-07-24
實操中差旅費中交通費 餐費 住宿費必須要有發(fā)票才能報銷入賬嗎？哪些項目可以不用發(fā)票就可以入賬。差旅費的包干補助算工資嗎？工資5000加差補包干1000，合計是6000，這6000要申報個稅，用交個稅嗎
2/685
2021-04-13
老師好！旅游業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅申報表如何填寫？旅游服務收入（差額征收）354190-357900（紅沖去年第四季度，去年第四季度也是差額征收），會展服務498004.97（票面1%），請問增值稅申報表主表和差額附表該如何填報？
4/3715
2020-07-15
請問老師，我們公司外派兩個員工在外地出差（長期的），報銷可以報銷房租，每天有一定的差旅補貼，這個補貼就算到差旅，然后報銷房租，這個房租是算到員工代扣代繳的個人所得稅嗎？我要怎么做賬呢
4/2620
2021-06-29
老師，你好咨詢有關差旅費報銷，前面日期寫的過路費是真實的，后面出差補貼是公司財務規(guī)定給出差補貼，這個出差補貼沒有發(fā)票，可以入賬嘛
1/304
2020-07-20
老師您好，我是建筑公司，請問公司有幾個員工出差，私車公用，報銷加油費，過路費、停車費。老師我想問：1，這幾個費用能直接按差旅費報銷嗎？如何做賬務處理。2，如果按照差旅報銷，需要什么附件，要填寫差旅申請表嗎？需要員工遞交什么附件作為做賬依據(jù)嗎？3，如果直接放到管理費用里可以嗎？
1/593
2019-10-31
請問研發(fā)人員費用，發(fā)生時是借：研發(fā)支出-費用化-工資/社保/差旅費/福利費等明細科目，貸：銀行存款/應付職工薪酬，月末時不符合資本化的再，借：管理費用-研究費用-工資/社保/差旅費/福利費等明細科目，貸：研發(fā)支出-費用化-工資/社保/差旅費/福利費等明細科目嗎？
1/837
2019-04-23
老師，精通內(nèi)帳里面有一個預借差旅費時直接進入費用，如果出差回來報銷的費用大于或小于之前做的費用，小于之前做的費用時，實際工作中是做同方向負數(shù)嗎，大于時怎么做
1/527
2015-03-01
老師，差旅費發(fā)票2018年開具的，2019年12月才來報銷，給可以做進去當月費用
1/416
2020-01-09
1.4月份我認證了40張發(fā)票，沒有把收到的進項認證完，那做賬怎么做？比如差旅費收到的住宿發(fā)票，有的認證成功了，我該怎么做賬，沒有認證成功的又該怎么做賬？請幫忙寫下分錄。2.有的收到專票，沒有付款，但是認證了，這樣的話我又該怎么做賬？幫寫下分錄
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2017-05-02
公司有些2016年12月的發(fā)票還沒有入賬，差旅費用。沒有入賬的原因是報銷人員忘記給發(fā)票了？
1/696
2017-02-06
老師您好！請問A員工在17年12月份有一筆4萬多的差旅費，于當日填好報銷憑證，但出納在18年3月份才現(xiàn)金付訖，這種跨年的、費用較大的報銷怎么入賬呢？
1/437
2019-07-09
公司的替換票特別嚴重，比如，這個人實際報銷的是公司的團建費用，但是他用差旅費來報銷，我應該怎么給他記賬呢，如果計入差旅費，是不是不符合會計實質(zhì)重于形式的要求額呢
3/916
2017-01-08
收到了一張上一年差旅費的發(fā)票 要做前年度損益調(diào)整 怎么做賬
1/841
2018-09-10