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老師，我公司出口開(kāi)具零稅率普票，但購(gòu)進(jìn)商品項(xiàng)為增值稅專(zhuān)用發(fā)票，購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，我填增值稅申報(bào)表，表2時(shí)，要把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填到哪一項(xiàng)中啊
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2019-10-21
請(qǐng)問(wèn) 7月份認(rèn)證的出口退稅發(fā)票，增值稅申報(bào)表填在哪幾欄？8月正好申報(bào)出口退稅，是否需要一塊填28欄，還是等9月份報(bào)8月份稅 的時(shí)候再填28欄
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2020-08-11
老師，一般納稅人，出口一批貨后，也收錢(qián)了?？梢源_認(rèn)收入兩個(gè)月后再開(kāi)具出口發(fā)票嗎？ 還是必須開(kāi)出出口發(fā)票后才能確認(rèn)收入？ 這會(huì)影響增值稅申報(bào)嗎？附表一和附表二
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2019-07-25
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，填寫(xiě)增值稅表時(shí)，1.怎樣填附表一和主表？2.需要進(jìn)行銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票采集處，在采集未開(kāi)票收入嗎？
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2022-03-02
年度報(bào)表里的財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)附注，增值稅的期末余額和期初余額代表什么，本期發(fā)生額如何計(jì)算
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2022-03-21
老師，上月有個(gè)招待費(fèi)的發(fā)票收到專(zhuān)票，我在確認(rèn)平臺(tái)勾選了不抵扣，那報(bào)增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù)，在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎？
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2021-05-10
老師好，請(qǐng)問(wèn)， 2018年8月，對(duì)方公司給我公司開(kāi)租賃費(fèi)的專(zhuān)票，多開(kāi)了一張，合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對(duì)方說(shuō)，由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票，已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒(méi)敢。 直到今天，在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面， 1.這張票是多開(kāi)的，是不屬于我們的費(fèi)用，發(fā)票也早已經(jīng)退回了，對(duì)方又不愿意沖紅，我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎？ 如果選擇“不抵扣勾選”，這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎？
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2020-05-19
公司是新成立的，當(dāng)月購(gòu)置了480的稅控維護(hù)費(fèi)，由于沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時(shí)填0呢？
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2019-07-10
老師你好，“深圳快學(xué)貿(mào)易有限公司”報(bào)稅增值稅時(shí)，符表一錯(cuò)誤提示如圖：（見(jiàn)附圖上傳），但是我的符表四沒(méi)有錯(cuò)呀（見(jiàn)附圖）
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2020-12-30
編制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表，銀行要求提供增值稅和所得稅申報(bào)表，那營(yíng)業(yè)收入和成本，是不是要跟申報(bào)表相符
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2017-05-23
別人給我們公司提供的勞務(wù)報(bào)酬，如果不代開(kāi)發(fā)票的話，是不是要對(duì)增值稅進(jìn)行代扣代繳，代繳時(shí)稅率是多少？ 代繳增值稅如何在增值稅申報(bào)時(shí)代扣代繳呢，如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表呢？謝謝
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2019-08-07
在國(guó)稅申報(bào)時(shí)，表4 存根聯(lián)明細(xì) 申報(bào)自動(dòng)顯示銷(xiāo)項(xiàng)稅額是11013.68 ，但是在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí) 卻自動(dòng)顯示銷(xiāo)項(xiàng)稅額為11013.67 現(xiàn)在該怎么辦？如果按上述申報(bào)的話是比實(shí)際少繳納了0.01元
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2017-10-18
已計(jì)提但未繳納的稅金及附加，在企業(yè)年度申報(bào)表中按帳面填寫(xiě)?還是需要調(diào)增?如果調(diào)增要如何填寫(xiě)，填寫(xiě)哪張表？
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2023-04-27
一般納稅人有簡(jiǎn)易增收部分，簡(jiǎn)易增收部分預(yù)交的稅款是否還是填寫(xiě)納稅申報(bào)表附表四中的預(yù)征繳納稅款里面，
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2019-02-22
請(qǐng)問(wèn)老師，計(jì)提社保的附件是工資表還是社保申報(bào)表
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2022-11-21
防偽稅控服務(wù)費(fèi)填主表23行及附表四怎申報(bào)失敗呢。
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2020-07-11
老師，為什么稅種核定成功了，也可以申請(qǐng)開(kāi)專(zhuān)票，申報(bào)表里面還沒(méi)有顯示有增值稅申報(bào)表呢
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2021-04-15
12月份剛升的一般納稅人，申報(bào)增值稅時(shí)要求先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)在哪申報(bào)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表
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2020-01-06
老師，我這次是第一次申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表。對(duì)于填表內(nèi)容信息不懂。請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有視頻交我們第一步需要怎么做？接下來(lái)做什么的講解課程？及對(duì)相關(guān)詞匯進(jìn)行的名詞解釋?zhuān)?/span>
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2017-11-08
我1月份有筆出口貨物，我1月做了銷(xiāo)售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅，進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局，稅務(wù)局說(shuō)所屬期不對(duì) 說(shuō)我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06