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小規(guī)模納稅人，屬于小微企業(yè)！如果自開普票6萬，稅務局代開專票不含稅9萬元！填寫增值稅申報表時候第一行填6萬，第二行填9萬，但系統(tǒng)報錯，說未達起征點。正確的怎么填？
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2019-01-13
小規(guī)模按季申報，每月報表須報稅務機關嗎，每月須零申報或不申報 一般納稅人簡易征收，每月報表須報稅務機關嗎，15日之后可送紙質版的嗎。
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2016-08-15
假設金麓公司2022年發(fā)生了以下機器設備、原材料的采購業(yè)務，請編制相應會計分錄。 (14月20日，購進一臺機器設備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元，增值稅稅額為26000元；從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運輸費用為3000元，增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付，該機器設備 經(jīng)驗收合格后直接投入使用。 （2） 5月10日，購入一臺需要安裝的設備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為250 000，增值稅稅額為32 500元；從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運輸費用為15 000元，增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付，該機
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2023-10-13
老師，通行費的電子發(fā)票，申報表是填寫在附表二，本期認證抵扣，注明旅客身份信息的增值稅電子發(fā)票是填寫在附表二，第8b行，對吧？
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2020-03-29
老師 我們是建筑公司然后收到勞務發(fā)票去預繳稅款的時候已經(jīng)抵減了，現(xiàn)在填寫增值稅申報表，這個勞務發(fā)票抵稅的要填在哪里呢
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2019-06-05
小規(guī)模季度報增值稅申報主表，1,2,3行，我的數(shù)據(jù)是開票不含稅收入50000，不開票收入不含稅300,1行應填寫50300，三行填50000嗎？為何提示不對啊
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2018-10-15
增值稅發(fā)票增量怎樣才能快速由萬元版變成十萬元版
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2019-07-26
個人的運費能不能開增值稅發(fā)票（不是增值稅普票）稅局代開的
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2018-08-24
老師，我們是一般納稅人按簡易辦法，增值稅納稅申報表怎么填，先填哪張表，后填哪張表，要填幾張附表
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2019-07-01
老師，我們公司是建筑公司屬于一般納稅人，在異地有一個工程，1月份預繳了增值稅和附加稅，是按銷售額的3%預交的增值稅，附加稅按預交的增值稅對應相關的稅率來預繳的，由于我們有進項發(fā)票，增值稅應納稅額比預繳的增值稅額要少，我現(xiàn)在電子稅務局填寫1月份附加稅表時，本期已繳稅款我不知道是要填增值稅應納稅額按稅率計算出來的數(shù)，還是填預繳的附加稅額，但是如果填附加稅額，那就會比應納稅額大，就會變成負數(shù)，變成負數(shù)的話就提交不了。
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2020-02-25
老師，上月開的 增值稅專票在本月沖紅，本月重新開具了正確發(fā)票，上月開的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報，這個月開具的正確發(fā)票在下月需要申報嗎？
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2022-07-29
老師我新接手一家公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了，導致多記增值稅，銀行實際繳納比賬面金額多交656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計入“應交稅金-轉出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里？6月份沒有進項和銷項發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
小規(guī)模納稅人季開票銷售服務不到45萬，季申報時填寫第10欄免稅銷售收入的同時，004表增值稅減免申報表需要填寫嗎？這個金額填寫什么？
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2021-10-08
是個餐飲個體工商戶，現(xiàn)在想開發(fā)票，去稅局要填增值稅納稅申請表還有其他附件不知道怎么填，還是業(yè)主自報銷保額或數(shù)量該填多少合適。
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2016-12-14
老師，請問個稅手續(xù)費退回增值稅申報表到底要不要填附表三？我搜的有的說要填，有的不用，直接在附表一第5行第5列未開具發(fā)票那里填。
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2024-04-09
我是小規(guī)模納稅人，增值稅納稅申報表我開的是百分之一的票，怎么樣填寫？是只填9與10欄可以嗎，系統(tǒng)提示填1欄＞或等于2欄十三欄，
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2021-10-03
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè)，材料按實 際成本核算，適用的增值稅率為 13%，2021年3 月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務： (1） 購入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注 明的材料價款為 200 萬元 （不含增值稅） 增值稅為 26 萬元。貨款未付，材料已驗收入 庫。 (2) 由于管理不善，毀損原材料一批，實際 成本10萬元，購進該批材料時支付的進項稅 額1.3萬元己經(jīng)抵扣 要求：根據(jù)上述資料，編制有關經(jīng)濟業(yè)務的 會計分錄（為簡化核算，不考慮城市維護建 設稅和教育費附加）
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2022-06-28
網(wǎng)絡咨詢服務收入是填增值稅申報表附表三嗎？應稅服務嗎
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2016-07-19
增值稅申報表怎么填，未開票1-3月份不含稅銷售39萬元，開票1-3月不含稅銷售3千元，第一行應納稅額不含稅銷售額應該怎么填
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2020-04-19
小規(guī)模納稅人本期有代開的專票，那報稅時本期預繳稅額一欄是只填寫預繳的增值稅？附加稅本期已繳里填開票時的附加稅對嗎？
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2020-06-12