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個體工商戶按其額定銷售額90300，當(dāng)開票只有，六萬多的時候，增值稅申報表的本期免稅額，該怎樣填寫？木期和累計都是1805.9嗎？還是本期填1805.94，累計填2709，或者都是填2709
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2022-01-13
老師，我們是個體工商戶，然后是核定銷售額111300，但我們也有自己申請專票開具。專票不含稅合計257039.1，普票合計30208.93。然后增值稅申報表怎么填制
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2020-07-19
老師，增值稅申報表二進項稅抵扣的“金額”是含稅還是不含稅呢
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2019-09-16
增值稅申報表 顯示所屬行業(yè)為普通貨物道路運輸 屬于交通運輸業(yè)范疇嗎？
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2019-08-21
一般民辦非企業(yè)醫(yī)院涉及什么稅，增值稅申報表該怎么申報
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2017-03-12
老師，請問一下，我的增值稅申報表里面，免稅銷售額是正確的，本期免稅額的數(shù)字比我賬面數(shù)字多了0.02元，我去稅局更正，稅局說讓我自己調(diào)賬，我應(yīng)該怎么做這個分錄調(diào)賬呢
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2019-07-06
2018年匯算時調(diào)增了400萬視同銷售收入，2019年才開的發(fā)票申報增值稅。那請問19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬？在哪一欄填寫？這樣增值稅申報表和所得稅申報表的收入不匹配有沒有風(fēng)險預(yù)警？
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2020-04-29
你好老師，小規(guī)模納稅人代開專票，增值稅和城建稅已預(yù)繳，申報表里如果填寫所有預(yù)繳費用，會顯示需要退稅，如果填寫增值稅會顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
老師，我們是一般納稅人公司，現(xiàn)在申報2023年第4季度的所得稅，本年累計收入是按利潤表上的本年收來填嗎，因為我增值稅申報表是收入和利潤表的收入不一樣，11月份有做了一個外購商品送客戶做視同銷售，變成增值稅申報表的收入會比利潤表多，那所得稅申報的收入要按哪個數(shù)據(jù)來填
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2024-01-12
老師，我12月份申報11月份增值稅的時候，有份發(fā)票是員工福利稅費2000多元，做了勾選不抵扣，但是填寫增值稅申報表的時候不小心把2000多元填到附表二（進項稅額轉(zhuǎn)出），導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅。現(xiàn)在申報12月份的稅時發(fā)現(xiàn)增值稅申報表上主表25和30蘭兩個數(shù)不一樣，相差了上期多交的2000多元稅費，現(xiàn)在不知道要不要修改，麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
報增值稅報表時，有張單是填稅控設(shè)備的，這個是每年都要填嗎？這個表是哪個月份要填表的？
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2021-05-11
齊紅老師一般納稅人申報表中成品油那張表為什么不用填，增值稅認證發(fā)票上有購進成品油這個項目
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2018-12-28
一般納稅人增值稅申報表中，第30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”本月數(shù)的填寫取決于主表哪個欄次（深圳）
1/2001
2020-08-03
老師，購買稅控盤，或者交服務(wù)費，當(dāng)時沒有在申報表附表四填列，現(xiàn)在想加上可以嗎？還能抵扣增值稅嗎？
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2019-12-20
老師，請問，一般納稅人當(dāng)月的無票收入在填增值稅申報表主表的時候需要寫在免稅貨物銷售額里面嗎。
1/1597
2020-08-04
你好，老師。這個增值稅申報表三有一欄服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額好像沒有在主表我填列呢。
1/888
2021-07-15
納稅申報表一般項目和即征即退項目是分開填寫嗎？增值稅主表一般項目的累計數(shù)包括即征即退的嗎？
2/510
2024-08-26
去年企業(yè)清理了一輛車，導(dǎo)致增值稅申報表和財務(wù)報表的主營收入不一致，現(xiàn)在在做匯算清繳，怎么填
2/2620
2021-05-15
填寫增值稅申報表時、是不是所有固定資產(chǎn)總額都要在（固定資產(chǎn)（不含不動產(chǎn)）進項稅額抵扣情況表)反應(yīng)？
2/972
2017-03-23
納稅申報表一般項目和即征即退項目是分開填寫嗎？增值稅主表一般項目的累計數(shù)包括即征即退的嗎？
1/309
2024-08-26
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