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您好!我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目,所以補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅我做的是,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行存款,但是這樣做,我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末-期初,就不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),就有這個(gè)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的差異,這個(gè)怎么弄,我利潤(rùn)表的所得稅提取的是所得稅的借方累計(jì)發(fā)生額
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2021-07-15
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元、100萬(wàn)元到300萬(wàn)元的部分,分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。請(qǐng)問(wèn)分別減按25%,這個(gè)政策,申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè),企業(yè)所得稅繳納(收入核算)未開(kāi)票,未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開(kāi)票金額大于完工百分比金額,是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅,還是開(kāi)票金額呢?
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2021-10-21
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 對(duì)吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時(shí)候抵扣了一部分,那這個(gè)分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報(bào)體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報(bào)非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
加計(jì)扣除科技人員數(shù)填寫成了研發(fā)人員數(shù),現(xiàn)在稅局問(wèn),會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)稅嗎
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2023-01-11
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
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2021-12-23
請(qǐng)問(wèn)老師 , 經(jīng)由招拍掛購(gòu)買土地費(fèi)用和公司之後的建廠費(fèi)用,能否抵稅
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2019-09-12
我是分公司。所得稅預(yù)繳時(shí)總分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟?,我分公司要做這張表嗎
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2017-10-20
開(kāi)出外出經(jīng)營(yíng)管理證,地稅要求按銷售額預(yù)繳企業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅1%。為什么呢。我是A公司分包給B公司,都是公司為什么我要交個(gè)人所得稅,即使分包給個(gè)人B,那應(yīng)該是個(gè)人B交個(gè)人所得稅吧,
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2017-09-07
第二小題計(jì)算商譽(yù)為什么要用240-160乘所得稅 還有剩下部分分得得現(xiàn)金股利150萬(wàn),為什么還減
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2020-08-04
老師,5月份匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,這個(gè)分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)對(duì)不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
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2020-06-24
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?!吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開(kāi)發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開(kāi)發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
2月份的新公司,3月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,把分類所得給報(bào)了,因?yàn)椴荒芴?,所以寫的0.1,工資那里是零申報(bào),我現(xiàn)在要記賬,這個(gè)分類所得有關(guān)系嗎?
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2024-07-10
我國(guó)對(duì)外國(guó)企業(yè)在中國(guó)取得的股息紅利預(yù)提所得稅,同樣,假如我國(guó)在外國(guó)有子公司,子公司給我們的分紅也要在外國(guó)預(yù)提10%的所得稅???
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2019-09-01
你好老師關(guān)于退前年所得稅問(wèn)題, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸利潤(rùn)分配 可是明細(xì)賬的余額沒(méi)有變化,賬面上還能體現(xiàn)所得稅金額請(qǐng)問(wèn)怎么處理
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2020-01-12
當(dāng)年有利潤(rùn),彌補(bǔ)往年虧損后不需要繳所得稅,往年可彌補(bǔ)虧損轉(zhuǎn)回有做分錄,借:所得稅費(fèi)用100萬(wàn),貸:遞延所得稅資產(chǎn)100萬(wàn),這個(gè)借方的所得稅費(fèi)用在利潤(rùn)表怎么列示
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2022-03-16
建筑行業(yè)企事業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 這樣寫分錄對(duì)不對(duì)?
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2018-09-29
你好個(gè)體戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)(A表) 企業(yè)個(gè)人所得稅的收入部分如何填報(bào),是填銷售收入還是利潤(rùn)收入,征收方式核定應(yīng)稅所得征收。以核定收入總額。
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2019-07-13