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我國對外國企業(yè)在中國取得的股息紅利預(yù)提所得稅，同樣，假如我國在外國有子公司，子公司給我們的分紅也要在外國預(yù)提10%的所得稅？？？
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2019-09-01
老師，5月份匯算清繳，會計分錄做的是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸：銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，這個分錄是正確的吧，為什么，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)對不上，差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
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2020-06-24
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元，期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，應(yīng)如何編制會計分錄？（2分） 甲公司2019年度利潤總額（稅前會計利潤）為972萬元，所得稅稅率為25%。甲公司全 年實(shí)發(fā)工資、薪金為100萬元，職工福利費(fèi)20萬元，工會經(jīng)費(fèi)4萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)16萬元；經(jīng)查，甲公司當(dāng)年營業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求：請回答以下問題，并寫出計算過程。（6分） （1）納稅調(diào)整數(shù)＝？（4分） （2）應(yīng)納稅所得額＝？（1分） （3）當(dāng)期應(yīng)交所得稅額＝？（1分） 3.2019年，甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元；遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400 000元，年末數(shù)為500 000元；遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元，年末數(shù)為200 000元。（8分） 要求：請回答以下問題，按要求寫出計算過程或分錄。 （1）計算遞延所得稅；（2分） 計算所得稅費(fèi)用；（2分） 編制所得稅費(fèi)用相關(guān)的分錄；（4分）
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2020-04-22
開出外出經(jīng)營管理證，地稅要求按銷售額預(yù)繳企業(yè)承包承租經(jīng)營所得個人所得稅1%。為什么呢。我是A公司分包給B公司，都是公司為什么我要交個人所得稅，即使分包給個人B，那應(yīng)該是個人B交個人所得稅吧，
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2017-09-07
建筑業(yè)，企業(yè)所得稅繳納（收入核算）未開票，未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額，是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅，還是開票金額呢？
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2021-10-21
老師，請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀？ 繳款時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 對吧？
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2023-06-05
老師你好，我司18年退了一筆14年所得稅，18年第四季度的時候抵扣了一部分，那這個分錄怎么做呢？現(xiàn)在年報體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分，但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分，分別減按25%、50%計入應(yīng)納稅所得額。請問分別減按25%，這個政策，申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
加計扣除科技人員數(shù)填寫成了研發(fā)人員數(shù)，現(xiàn)在稅局問，會導(dǎo)致補(bǔ)稅嗎
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2023-01-11
9日，銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件，單位售價400元，增值稅率13%款項暫欠。
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2021-12-23
請問老師 , 經(jīng)由招拍掛購買土地費(fèi)用和公司之後的建廠費(fèi)用,能否抵稅
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2019-09-12
第二小題計算商譽(yù)為什么要用240-160乘所得稅 還有剩下部分分得得現(xiàn)金股利150萬，為什么還減
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2020-08-04
老師好，2019年利潤發(fā)生了虧損，那2020年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時是先彌補(bǔ)以前利潤，再預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？若果是先彌補(bǔ)后繳企業(yè)所得稅，那2020年第一季度需要做彌補(bǔ)以前年度利潤的會計分錄嗎？
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2020-04-18
請問：8月購入固定資產(chǎn)，9月計提了一個月折舊，10月申報季度企業(yè)所得稅時作了一次性扣除，在做10月會計分錄時怎么處理？
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2019-10-29
17年的發(fā)票失控已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅款，但稅務(wù)這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時調(diào)整企業(yè)所得稅，請問這個怎么處理，會計分錄該怎么做？
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2019-08-15
我們單位是小規(guī)模納稅人，第三季度虧損8000元，這個季度所得稅申報的時候要彌補(bǔ)上個季度的虧損嗎？如果要彌補(bǔ)，會計分錄怎么做？
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2018-01-02
我一直沒有計提企業(yè)所得稅，現(xiàn)在已經(jīng)做了匯算清繳，到公司沒有進(jìn)行利潤分配，怎么處理？
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2020-06-03
稅務(wù)籌劃的任務(wù)就是通過一些合法的手段使企業(yè)當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額盡量減少，稅務(wù)籌劃者需要了解和掌握的基本方法有() A:避免應(yīng)稅所得的實(shí)現(xiàn) B:推遲應(yīng)稅所得的實(shí)現(xiàn) C:在關(guān)聯(lián)企業(yè)之間分配利潤 D:控制企業(yè)的資本結(jié)構(gòu) 請問老師，答案選什么？ 謝謝!
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2021-12-08
今年購進(jìn)固定資產(chǎn)是不是也所得稅享受一次扣除。年末時是不是要做遞延所得稅負(fù)債，會計分錄應(yīng)該怎么做。
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2021-12-12