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三證合一后的工商執(zhí)照稅號(hào)是不是就是國(guó)稅，地稅納稅人識(shí)別號(hào)嗎
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2016-12-27
老師，如果要計(jì)提98000元增值稅，叫你做憑證計(jì)提，怎樣計(jì)提呢？我做內(nèi)帳
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2019-11-23
老師，這個(gè)處置這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)時(shí)候的銷項(xiàng)稅怎么是怎么是60000呢 ？？沒懂
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2020-06-19
@郭老師公司所得稅匯算清繳后，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-05-26
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，有減免稅額，減免的部分要在賬上體現(xiàn)嗎，要是體現(xiàn)，會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2020-05-06
5月份做19年匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅需要在五月做計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎
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2020-05-13
1.彌補(bǔ)以前期間(5年內(nèi))虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.彌補(bǔ)(5年外)的虧損4.提取法定盈余公積 5.提取任意盈余公積 6.向投資者分配利潤(rùn)或股利 那這個(gè)1和3分錄分別是？
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2022-01-27
老師您好我們是分公司，有一個(gè)項(xiàng)目以總公司名義做的，工程款付了20萬(wàn)，現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目合同要終止，我們要退17回去，之前是總公司開了發(fā)票過去，現(xiàn)在人家不愿意退發(fā)票，總公司也不愿意幫我們退，如果我們分院對(duì)公付給對(duì)方，這比款沒有發(fā)票是不是只能做營(yíng)業(yè)外支出，全額繳納企業(yè)所得稅
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2020-03-09
沒有計(jì)提工資，實(shí)時(shí)扣繳個(gè)人所得稅怎么做分錄呢
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2017-07-10
老師，請(qǐng)問裝飾公司的預(yù)繳增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅，一起交的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-09-09
?老師，請(qǐng)問我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)未分配利潤(rùn)是200多萬(wàn)，而企業(yè)所得稅報(bào)表上可彌補(bǔ)額度有300多萬(wàn)，這樣有差額有關(guān)系嗎？
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2021-10-14
年終計(jì)提企業(yè)所得稅之后計(jì)提盈余公積等涉及哪些會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-04
年末本年利潤(rùn)在貸方有余額是盈利的，請(qǐng)問要做計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？具體會(huì)計(jì)分錄是怎么做
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2020-01-11
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
科目 1.彌補(bǔ)以前期間虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.提取法定盈余公積 4.提取任意盈余公積 5.向投資者分配利潤(rùn)或股利 這5個(gè)分錄分別是什么？麻煩老師寫一下
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2022-01-27
3(15分)A公司適用的所得稅稅率為25%。2x17年3月31日取得某項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為5000萬(wàn)元，使用年限為10年，會(huì)計(jì)采用年限平均法計(jì)提折舊，凈殘值為零。2x18年12月31日，估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為3500萬(wàn)元。稅法規(guī)定，該固定資產(chǎn)使用年限為10年，應(yīng)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，凈殘值為零。A公司各年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額均為10 000萬(wàn)元。 要求:分別計(jì)算2x17年末和218年末該項(xiàng)固定資產(chǎn)的賬面值與計(jì)稅基礎(chǔ);產(chǎn)生的差異及對(duì)所得稅的影響，做出計(jì)算所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-06
如果單位計(jì)提壞賬， 分錄如下：借：信用減值損失 貸：壞賬準(zhǔn)備 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 若以后年度計(jì)提的壞賬又收不回來(lái)，而且企業(yè)今后未來(lái)幾年都是虧損狀態(tài) ，這種情況下，這筆分錄還用做嗎？ 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 那之前做的分錄
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2022-03-18
小規(guī)模每季報(bào)表虧損，四季度盈利，還得計(jì)提所得稅？彌補(bǔ)以前虧損的分錄怎么做？關(guān)健是第四季度盈利，不知怎么做分錄照樣計(jì)提所得稅？彌補(bǔ)虧損分錄怎么做
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2018-01-15
甲公司2023年8月的應(yīng)發(fā)工資200000元(其中:生產(chǎn)工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業(yè)行政管理人員工資50000元)，社保單位承擔(dān)部分30000元，個(gè)人承擔(dān)部分12000元。公積金單位承擔(dān)部分10000元，個(gè)人承擔(dān)部分10000元，發(fā)放時(shí)扣回職工次款2000元，代扣個(gè)稅1000元。(1)編制計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄 (2)統(tǒng)制計(jì)提單位社保、公積金的會(huì)計(jì)分錄(3)編制發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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2023-09-05
老師，三月份個(gè)稅申報(bào)匯繳，是不是要通知沒有下載個(gè)稅APP的員工下載了？
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2021-03-04