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請問:房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報,請問項目所在地的分公司稅局還要申報企業(yè)所得稅嗎?兩邊都核企業(yè)所得稅會不會重復繳稅?
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2020-10-21
1.獨立核算的分公司是否要將利潤交給總公司?2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤歸分公司所有是否合法?3.分公司利潤歸分公司負責人所有是否需要繳納個人所得稅?4.分公司利潤歸分公司負責人所有,上交給總公司的管理費用可以所得稅稅前扣除嗎?
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2017-05-22
老師 22年預繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時退回 會計分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸: 利潤分配-未分配利潤 為什么資產(chǎn)負債表與利潤表不平呢?
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2024-01-16
2月份的新公司,3月申報個稅的時候,把分類所得給報了,因為不能填0,所以寫的0.1,工資那里是零申報,我現(xiàn)在要記賬,這個分類所得有關(guān)系嗎?
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2024-07-10
您好!我們用的是小企業(yè)會計制度,沒有以前年度損益這個科目,所以補繳的企業(yè)所得稅我做的是,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-所得稅,借:應交稅費-所得稅,貸銀行存款,但是這樣做,我的資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末-期初,就不等于利潤表的凈利潤,就有這個補繳的企業(yè)所得稅的差異,這個怎么弄,我利潤表的所得稅提取的是所得稅的借方累計發(fā)生額
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2021-07-15
老師,5月份匯算清繳,會計分錄做的是,借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅,這個分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)對不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
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2020-06-24
開出外出經(jīng)營管理證,地稅要求按銷售額預繳企業(yè)承包承租經(jīng)營所得個人所得稅1%。為什么呢。我是A公司分包給B公司,都是公司為什么我要交個人所得稅,即使分包給個人B,那應該是個人B交個人所得稅吧,
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2017-09-07
我國對外國企業(yè)在中國取得的股息紅利預提所得稅,同樣,假如我國在外國有子公司,子公司給我們的分紅也要在外國預提10%的所得稅???
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2019-09-01
我是分公司。所得稅預繳時總分機構(gòu)分攤的,我分公司要做這張表嗎
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2017-10-20
老師好,18年12月外地施工按千分之2預交了1969元所得稅,今年該項目外地又預交了4干多所得稅,去年預交時分錄,借:應交稅費一應交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目,截住“應交稅費-應交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預交了的1969元我怎么申報、做分錄?怎么報匯算填報?另外今年預交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當?shù)仡A交的了,去年在當?shù)厝暌杨A交了45500元所得稅,這當?shù)仡A交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費用”科目了,謝謝老師??!
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2019-05-21
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后,國稅實行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司,請問分錄怎么做?,
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2019-07-05
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計入應納稅所得額。請問分別減按25%,這個政策,申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè),企業(yè)所得稅繳納(收入核算)未開票,未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額,是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅,還是開票金額呢?
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2021-10-21
老師,請問小企業(yè)會計準則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時: 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 對吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時候抵扣了一部分,那這個分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
4、星城科技大學教師王博學老師是居民個人,2022 年有關(guān)個人取得的收入情況如下: (1) 1-12 月每月工資21,000元,每月扣繳的“三險一金”4,000元,專項附加扣除 3,000 元,其他專項扣除 1,000元,1-11 月己累計預扣預繳所得稅6,280 元。計算 12月份工資薪金所得應預扣預繳的個人所得稅。(2分) (2)12 月取得一次性年終興金收入 60,000 元。單獨計算年終獎應交納的個人所得稅額。(2分〕(3) 12 月出版一本專著取得稿酬 20,000 元(不含增值稅),計算其應預扣的個人所得稅額。(2 分) (42,12 月出租居民住房一套,月租金收入 4000 元(不含增值稅),當月發(fā)生房屋修繕費用2,000 元,不考慮其他稅費,計算 12 月其應交納的個人所得稅額。 (2分) (5)12 月外出講課一次,取得講課費6,000 元(不含增值稅),計算其應預扣的個人所得稅額。 (2分) (6)計算王博學老師 2022 年度綜合所得應納稅所得額。(2分) (7)計算王博學老師2022 年度綜合所得匯算清繳時應補(退)個人所得稅稅額。(2分)
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2023-09-06
老師,三月份個稅申報匯繳,是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
老師好,2019年利潤發(fā)生了虧損,那2020年第一季度預繳企業(yè)所得稅時是先彌補以前利潤,再預繳企業(yè)所得稅嗎?若果是先彌補后繳企業(yè)所得稅,那2020年第一季度需要做彌補以前年度利潤的會計分錄嗎?
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2020-04-18
請問:8月購入固定資產(chǎn),9月計提了一個月折舊,10月申報季度企業(yè)所得稅時作了一次性扣除,在做10月會計分錄時怎么處理?
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2019-10-29
17年的發(fā)票失控已做進項轉(zhuǎn)出補繳稅款,但稅務這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預繳時調(diào)整企業(yè)所得稅,請問這個怎么處理,會計分錄該怎么做?
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2019-08-15