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2月因持有兩年前在上交所購買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應(yīng)繳納的個人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤預(yù)交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳是虧損,就退回了預(yù)交的所得稅,收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會計(jì)分錄
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2020-07-08
公司代扣代繳個人所得稅會計(jì)分錄如何做,我看我們之前的會計(jì):借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款,這樣對嗎??
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2017-03-29
我國對外國企業(yè)在中國取得的股息紅利預(yù)提所得稅,同樣,假如我國在外國有子公司,子公司給我們的分紅也要在外國預(yù)提10%的所得稅???
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2019-09-01
您好!我們用的是小企業(yè)會計(jì)制度,沒有以前年度損益這個科目,所以補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅我做的是,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行存款,但是這樣做,我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末-期初,就不等于利潤表的凈利潤,就有這個補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的差異,這個怎么弄,我利潤表的所得稅提取的是所得稅的借方累計(jì)發(fā)生額
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2021-07-15
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費(fèi)未開具差e發(fā)票,能不能按差e計(jì)征申報納稅
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2021-04-22
老師,本月稅控盤抄稅后,開票截止時間,是不是顯示為2021年8月15日才對?
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2021-07-01
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25000元。 李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。 要求:(1)計(jì)算李某本年綜合所得應(yīng)納個人所得稅。(4分) (2)計(jì)算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個人所得稅。(2分) (3)計(jì)算李某購物中獎所得應(yīng)納個人所得稅。(2分) (4)計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。(2分)
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2023-06-07
請問:房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報,請問項(xiàng)目所在地的分公司稅局還要申報企業(yè)所得稅嗎?兩邊都核企業(yè)所得稅會不會重復(fù)繳稅?
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2020-10-21
老師,5月份匯算清繳,會計(jì)分錄做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,這個分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)對不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
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2020-06-24
2月份的新公司,3月申報個稅的時候,把分類所得給報了,因?yàn)椴荒芴?,所以寫的0.1,工資那里是零申報,我現(xiàn)在要記賬,這個分類所得有關(guān)系嗎?
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2024-07-10
甲公司2023年8月的應(yīng)發(fā)工資200000元(其中:生產(chǎn)工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業(yè)行政管理人員工資50000元),社保單位承擔(dān)部分30000元,個人承擔(dān)部分12000元。公積金單位承擔(dān)部分10000元,個人承擔(dān)部分10000元,發(fā)放時扣回職工次款2000元,代扣個稅1000元。(1)編制計(jì)提工資的會計(jì)分錄 (2)統(tǒng)制計(jì)提單位社保、公積金的會計(jì)分錄(3)編制發(fā)放工資的會計(jì)分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個人所得稅的會計(jì)分錄
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2023-09-05
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。請問分別減按25%,這個政策,申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè),企業(yè)所得稅繳納(收入核算)未開票,未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額,是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅,還是開票金額呢?
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2021-10-21
老師,請問小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 對吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時候抵扣了一部分,那這個分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
你好老師關(guān)于退前年所得稅問題, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸利潤分配 可是明細(xì)賬的余額沒有變化,賬面上還能體現(xiàn)所得稅金額請問怎么處理
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2020-01-12
當(dāng)年有利潤,彌補(bǔ)往年虧損后不需要繳所得稅,往年可彌補(bǔ)虧損轉(zhuǎn)回有做分錄,借:所得稅費(fèi)用100萬,貸:遞延所得稅資產(chǎn)100萬,這個借方的所得稅費(fèi)用在利潤表怎么列示
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2022-03-16
建筑行業(yè)企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得個人所得稅 計(jì)提時,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 繳納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 這樣寫分錄對不對?
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2018-09-29
你好個體戶報經(jīng)營所得個人所得稅月(季)度申報(A表) 企業(yè)個人所得稅的收入部分如何填報,是填銷售收入還是利潤收入,征收方式核定應(yīng)稅所得征收。以核定收入總額。
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2019-07-13