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@郭老師公司所得稅匯算清繳后，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-05-26
3(15分)A公司適用的所得稅稅率為25%。2x17年3月31日取得某項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為5000萬元，使用年限為10年，會(huì)計(jì)采用年限平均法計(jì)提折舊，凈殘值為零。2x18年12月31日，估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為3500萬元。稅法規(guī)定，該固定資產(chǎn)使用年限為10年，應(yīng)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，凈殘值為零。A公司各年實(shí)現(xiàn)的利潤總額均為10 000萬元。 要求:分別計(jì)算2x17年末和218年末該項(xiàng)固定資產(chǎn)的賬面值與計(jì)稅基礎(chǔ);產(chǎn)生的差異及對(duì)所得稅的影響，做出計(jì)算所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-06
科目 1.彌補(bǔ)以前期間虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.提取法定盈余公積 4.提取任意盈余公積 5.向投資者分配利潤或股利 這5個(gè)分錄分別是什么？麻煩老師寫一下
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2022-01-27
小規(guī)模每季報(bào)表虧損，四季度盈利，還得計(jì)提所得稅？彌補(bǔ)以前虧損的分錄怎么做？關(guān)健是第四季度盈利，不知怎么做分錄照樣計(jì)提所得稅？彌補(bǔ)虧損分錄怎么做
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2018-01-15
你好老師關(guān)于退前年所得稅問題， 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸利潤分配 可是明細(xì)賬的余額沒有變化，賬面上還能體現(xiàn)所得稅金額請(qǐng)問怎么處理
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2020-01-12
當(dāng)年有利潤，彌補(bǔ)往年虧損后不需要繳所得稅，往年可彌補(bǔ)虧損轉(zhuǎn)回有做分錄，借：所得稅費(fèi)用100萬，貸：遞延所得稅資產(chǎn)100萬，這個(gè)借方的所得稅費(fèi)用在利潤表怎么列示
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2022-03-16
建筑行業(yè)企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得個(gè)人所得稅 計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 這樣寫分錄對(duì)不對(duì)？
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2018-09-29
你好個(gè)體戶報(bào)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅月（季）度申報(bào)（A表） 企業(yè)個(gè)人所得稅的收入部分如何填報(bào)，是填銷售收入還是利潤收入，征收方式核定應(yīng)稅所得征收。以核定收入總額。
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2019-07-13
老師，我21年漏記了一筆油費(fèi)，大概1萬。這筆費(fèi)用，我22年3月份借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。我想問這一萬我在第三季度所得稅申報(bào)表該填在哪里？
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2022-03-11
計(jì)算個(gè)人所得稅 綜合所得應(yīng)納稅所得額時(shí)，工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得，這四項(xiàng)全都是×（1-20%）嗎？
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2019-03-03
老師，居民企業(yè)間分紅是不需要繳納企業(yè)所得稅的對(duì)吧？ 比如A企業(yè)是B企業(yè)的股東，A企業(yè)收到B企業(yè)的分紅，A是不需要繳納企業(yè)所得稅，但是B企業(yè)仍然需要對(duì)分出去的這部分利潤繳納企業(yè)所得稅對(duì)嗎？
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2023-11-02
（8）2019年年初在甲、乙兩國分別設(shè)立了三個(gè)全資子公司，其中在甲國設(shè)立了A、B兩個(gè)公司，在乙國設(shè)立了C公司。A公司應(yīng)納稅所得額為100萬美元，B公司應(yīng)納稅所得額為-50萬美元，C公司應(yīng)納稅所得額為66萬紐幣。A公司在甲國按20%的所得稅稅率繳納了所得稅；C公司在乙國按10%的所得稅稅率繳納了所得稅。 （說明：A公司和C公司的稅后利潤全部匯回；1美元=7.1人民幣，1紐幣=4.6人民幣；該企業(yè)選擇“分國（地區(qū)）不分項(xiàng)”方式計(jì)算可抵免境外所得稅稅額和抵免限額） 分別計(jì)算該企業(yè)從甲國、乙國分回的境外所得應(yīng)予抵免的稅額。
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2020-06-18
計(jì)提 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 交 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 分錄怎么做？？
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2019-04-04
"(1)年末，甲公司計(jì)算確定本年應(yīng)交所得稅30 000元。 (2)實(shí)際支付所得稅時(shí)，應(yīng)編制分錄。"
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2023-03-03
跨區(qū)非獨(dú)立核算分公司需要報(bào)稅嗎？開通稅種有增值稅，附加稅，個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅
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2019-07-17
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)公司申報(bào)年度企業(yè)所得稅，納稅申報(bào)時(shí)所得稅免稅部分在哪個(gè)表哪一項(xiàng)填列？
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2020-04-21
個(gè)人所得稅應(yīng)稅所得額=應(yīng)發(fā)工資-個(gè)人社保部分-專項(xiàng)扣除。那工會(huì)會(huì)費(fèi)算在這個(gè)里面嗎？
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2019-07-25
企業(yè)的年終利潤如果沒有分紅，直接再投入企業(yè)還要繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎
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2020-07-01
老師，請(qǐng)問異地項(xiàng)目預(yù)交的增值稅和附加稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅的計(jì)提分錄怎么寫
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2020-05-15
老師，請(qǐng)問下如果一月做借：所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1100現(xiàn)在紅沖分錄怎么做？
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2023-03-22