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2021 年 12 月31 日,甲公司應(yīng)收賬款余額為5000萬元,對該應(yīng)收賬款計提了 500萬元壞賬準(zhǔn)備。稅法規(guī)定,企業(yè)計提的壞賬準(zhǔn)備不得稅前扣除,應(yīng)收款項發(fā)生實質(zhì)性損失時允許稅前扣除.2021年利潤總額為6000 萬元,只考慮此項會計規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項目. 計算應(yīng)交所得稅、遞延所得稅和所得稅費用,并編制會計分錄。
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2021-12-25
代扣代繳個人所得稅時怎么做分錄?是借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅么?
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2017-11-11
建筑行業(yè)異地預(yù)交的增值稅 附加稅 所得稅 個人所得稅 怎么進行賬務(wù)處理?分錄怎么做?
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人,一個季度銷售額超過45萬,是按超出部分交所得稅,還是全額交所得稅呢?
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2021-06-13
老師企業(yè)所得稅預(yù)繳什么意思?企業(yè)所得稅是按我們財務(wù)報表中的未分配利潤交的嗎?
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2018-10-20
老師你好,計提的企業(yè)所得稅與實際繳納的企業(yè)所得稅之間的差額部分應(yīng)該如何處理?
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2022-05-18
利潤表里的所得稅是不是減免部分所得稅以后的金額也就是說是實際應(yīng)繳納的金額
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2018-03-22
繳納企業(yè)所得稅要計提嗎?繳納企業(yè)所得稅3萬元,滯納金3千,怎么計提怎么繳納分錄
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2018-12-11
麻煩問下,已經(jīng)計提所得稅,彌補以前年度虧損后無需繳納所得稅,月末會計分錄如何做?
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2020-12-17
計算個人所得稅,什么時候分別計算(工資,勞務(wù),稿酬,特許權(quán)),什么時候用綜合所得法計算
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2019-06-15
個體工商戶每年繳納個體經(jīng)營所得稅后分紅是否需要再按業(yè)主的工資薪金所得納稅
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2019-04-25
老師,幼兒園匯算清繳的時候有所得稅了,2020年補計提19年的所得稅的時候,怎么做分錄
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2020-10-27
建筑項目異地總分包項目施工繳納的企業(yè)所得稅和個人所得稅按差額還是全額計稅?
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2017-06-09
記提個人所得稅怎么做分錄?付款的時候怎么寫分錄?
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2019-03-11
請問老師,總分機構(gòu)所得稅可以選擇分開匯算繳納嗎?
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2022-03-10
獎勵和工資可以分開發(fā)嗎,并且個人所得稅分別申報
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2018-07-13
老師,請問現(xiàn)在所得稅稅率分幾個檔?分別利率是多少
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2022-05-06
分公司沒有經(jīng)營,還需要分攤總公司的企業(yè)所得稅嗎
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2022-05-09
您好!我們用的是小企業(yè)會計制度,沒有以前年度損益這個科目,所以補繳的企業(yè)所得稅我做的是,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-所得稅,借:應(yīng)交稅費-所得稅,貸銀行存款,但是這樣做,我的資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末-期初,就不等于利潤表的凈利潤,就有這個補繳的企業(yè)所得稅的差異,這個怎么弄,我利潤表的所得稅提取的是所得稅的借方累計發(fā)生額
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2021-07-15
我是分公司。所得稅預(yù)繳時總分機構(gòu)分攤的,我分公司要做這張表嗎
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2017-10-20
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