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老師早上好，我想問一個問題，就是企業(yè)所得稅，18年第四季度需要繳納的，但是19年才計提，然后我19年的利潤表的企業(yè)所得就跟國稅網(wǎng)的企業(yè)所得稅報表的不一樣了，這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2019-10-18
本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時，本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
甲公司2022年會計利潤總額1000萬，所得稅稅率 25%，會計與稅法有下列差異（假設(shè)遞延所得稅資產(chǎn) 及負債無期初余額）： (1） 年初開始計提折1日的設(shè)備，原價300萬，會計采用年數(shù)總和法按S年折舊日，稅法規(guī)定直線法按6年折舊，凈殘值均為4%; （2） 年初購入隨時變現(xiàn)股票成本80萬元，年末公允 價100萬； （3） 因違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)付罰款15萬； (4）年初面值購入到期還本付;息國債投資100萬，年利率3%，作為攤余成本計量的投資核算。 要求： (1） 計算應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅。 (2）計算遞延所得稅資產(chǎn)、 ?遞延所得稅負債、所得 稅費用，并作相關(guān)分錄。 (3） 分析對資產(chǎn)、負債和利潤的影響結(jié)果
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2023-03-30
老師，年度所得稅申報，工資薪金這里的實際發(fā)生金額和賬載金額是統(tǒng)一填貸方1-12月的累計額，還是說實際發(fā)生金額只填1-11月實際發(fā)放工資數(shù)呢
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2024-05-08
老師，年度所得稅申報，去年開的發(fā)票今年用起來，要不要做調(diào)整，怎么調(diào)整？
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2025-02-21
老師，如果企業(yè)未做計提企業(yè)所得稅的話，補提怎么做賬務(wù)處理呢
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2021-07-12
我上課深圳楓葉廣告公司，有點不明白的地方，計提企業(yè)所得稅，7至9月他明明虧本，怎么還要計提企業(yè)所得稅呢？
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2021-01-17
非營利組織沒有利潤這一說法，所以不會繳納企業(yè)所得稅？
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2021-09-06
收到CZJ的補貼這個是要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-08-10
繳納企業(yè)所得稅后，報表的勾兌關(guān)系怎么能調(diào)整過來
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2021-06-03
計提季度企業(yè)所得稅賬務(wù)處理，謝謝
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2021-04-11
請問，計提企業(yè)所得稅的金額和實際申報（有減免），是以利潤乘25%計提還是以實際申報交的計提
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2021-01-17
老師報驗戶繳納企業(yè)所得稅是沒有在電子稅務(wù)局上的嗎
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2021-04-19
企業(yè)所得稅A類和B類有什么區(qū)別
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2017-02-15
企業(yè)收到貸款政府貼息。是免征企業(yè)所得稅嗎
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2023-03-20
總分機構(gòu)匯總繳納企業(yè)所得稅的 是總公司繳納嗎 還是總公司匯總計算，分攤后與各分支機構(gòu)分別繳納？總分機構(gòu)的 所得稅的計提是當月計提下月繳納還是下月計提下月繳納？
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2021-11-16
這個應(yīng)交企業(yè)所得稅怎么這么多？
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2020-04-06
老師 我這個表格怎么樣 季度企業(yè)所得稅才能交100了 怎么是本期應(yīng)補所得稅是0啊
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2020-10-09
繳納季度企業(yè)所得稅也要做計提嗎？
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2021-08-04
我想問一下 政府財政補貼也是要繳納企業(yè)所得稅的吧
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2022-06-09