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農(nóng)業(yè)種植，免企業(yè)所得稅，購買化肥沒發(fā)票，可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
二季度申報(bào)收入產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，年底匯算清繳，屬于虧損，之前申報(bào)的企業(yè)所得稅還用交嗎，還是直接匯算，不用交了。
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2019-12-09
我公司有一筆20年的發(fā)票，然后會(huì)計(jì)沒有入賬，現(xiàn)在查出來了，要怎么做是屬于費(fèi)用類的？然后他20年所得稅匯算清繳時(shí)，交了所得稅，但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話，他們利潤就成負(fù)的了，就不用交所得稅，就等于說就成了多繳稅款，這要怎么處理呀？
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2023-09-07
老師，我們有個(gè)子公司一直零申報(bào)，要注銷，稅務(wù)上說今年的企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報(bào)，是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦，我在電子稅務(wù)局上看了，今年的年報(bào)好像是目前申報(bào)不了
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2019-04-22
所得稅匯算清繳 有退稅 我要調(diào)整的是企業(yè)所得稅年度申報(bào)表嗎？還是季度報(bào)表 謝謝！
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2022-05-17
2019年報(bào)的企業(yè)所得稅里的2018年有虧損的需要在2019年里的8行填入的虧損數(shù)據(jù)是2018年的全額虧損數(shù)據(jù)嗎
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2019-04-09
老師好。公司的那些成本票是不能全額抵扣企業(yè)所得稅的
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2021-03-29
老師，好，第一季度盈利了。交了企業(yè)所得稅了，后面不盈利了。全年算下來是虧了。多交的這些稅怎么辦
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2020-04-25
現(xiàn)在利潤超過300萬，是全額按25%征收企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-27
老師，這是我們公司19年全年的盈利情況，現(xiàn)在我要申報(bào)企業(yè)所得稅，一共調(diào)增32329，麻煩看一下，這個(gè)報(bào)表填的數(shù)據(jù)對不對，圖三是歷年盈利情況，請老師指教
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2020-05-25
還有個(gè)企業(yè)所得稅，里面收入額說是1-9月份的，這個(gè)是不是要減去成本啊，我查了下全年開票額有48萬多，我來公司這一個(gè)月統(tǒng)計(jì)出來的所有收支剩余是13萬多，老板說是有人給他說不超過35000，這個(gè)我糊涂了，不知道怎么填了
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2016-10-10
企業(yè)所得稅17年的匯算清繳在18年5月并計(jì)提進(jìn)入費(fèi)用，現(xiàn)在18年匯算清繳該如何處理。
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2019-04-20
我是企業(yè)所得稅匯算清繳，我是小規(guī)模，收入是服務(wù)類，我在匯算清繳表收入這里要填什么？？
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2018-04-23
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是得按照經(jīng)營所得在3月31日之前，做完匯算清繳？
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2020-03-27
青島市民李女士是一家企業(yè)的技術(shù)人員，2021年取得如下收入： (1）每月工資薪金收入20000元，“三險(xiǎn)一金”專項(xiàng)扣除每月3000元，12月取得全年一次性獎(jiǎng)金收入30000元（李女士為獨(dú)生子女，父母年滿60周歲，無其他專項(xiàng)附加扣除；一次性獎(jiǎng)金選擇單獨(dú)計(jì)稅方法）。(2）受 A 公司邀請為企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)，培訓(xùn)收入6000元； (3）轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費(fèi)2次，分別取得收入為10000元和6000元； (4）出版發(fā)表作品一部，稿酬收入為20000元；該作品出版后在報(bào)紙上連載，連載收入為3000元。 (5）商場中獎(jiǎng)獲得獎(jiǎng)品500元。 三、實(shí)驗(yàn)要求 (1）分項(xiàng)計(jì)算扣繳義務(wù)人預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額； (2）計(jì)算李女士2021年綜合所得的個(gè)人所得稅匯算清繳額。
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2022-12-02
本年度匯算清繳 繳納的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢？上年度計(jì)提的所得稅已經(jīng)交過了
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2019-04-02
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因?yàn)槲?年做的零申報(bào)，現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補(bǔ)稅.我這樣需要恢復(fù)嗎？如果不恢復(fù)會(huì)怎樣.因?yàn)槲矣星宥愖C明
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2020-06-03
老師，成本92319元，銷售金額137511元，計(jì)算企業(yè)所得稅大概是多少呢？怎么計(jì)算呢？
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2016-11-18
原雙方約定不開票價(jià)490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%，開票按不含稅計(jì)算稅負(fù)，增值稅3%，地稅小稅0.36%，所得稅1%，印花稅*0.8*0.0005； 不開票價(jià) 銷售 490 成本明細(xì)表： 成本明細(xì) 361 料 262 17%專項(xiàng)發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
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2017-05-23
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預(yù)繳
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2022-04-06