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之前我問的籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報，待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中，匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù)，我就把管理費用、財務(wù)費用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？？？？？
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2018-03-20
19年已經(jīng)記入管理費用但當(dāng)時沒有發(fā)票，20年才取得發(fā)票，開票日期是4月份的，這個發(fā)票可以用嗎，在匯算清繳時還用調(diào)增這筆費用嗎，還是直接可以扣除
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2020-04-27
1、19年做了暫估，匯算清繳之前取得發(fā)票，入賬沖紅，如果是損益類的，如之前暫估是借：管理費用 貸：銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估，匯算清繳之后取得19年的費用發(fā)票，還可以入賬在19年嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計提的所得稅及在17年 計提和繳納16年匯算清繳的所得稅（企業(yè)所得稅科目有16年計提的余額）。那么我們在17年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么？
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2018-03-14
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報表，今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
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2021-05-27
企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅，匯算清繳之后需要退還怎么做會計分錄
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2020-02-21
一般納稅人匯算清繳時能試用小微型企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-17
基金管理人收取的管理費要確認(rèn)收入、交納增值稅嗎？還是只交企業(yè)所得稅呢？
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2017-11-10
老師好！ 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費用，不要交個人所得稅的稅法依據(jù)是什么？
1/236
2023-09-10
老師，匯算清繳18年有虧損，今年19年有盈利，企業(yè)所得稅申報時，會自動扣減去年虧損部分嗎？還是得找稅管員走程序？
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2019-10-10
在申報2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表，利潤8萬*25%，繳納企業(yè)所得稅2萬，前三季度都沒有利潤，我是小微企業(yè)，在匯算清繳時是按照利潤8萬*優(yōu)惠20%*稅率25%，交稅4千，是要退稅嗎？
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2021-01-05
請問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項呢
1/1561
2020-05-25
請問月初抄稅，什麼時候清卡？
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2022-01-06
預(yù)繳2019企業(yè)所得稅年報，增加了管理費用，工資不變，增加的數(shù)如何做分錄
1/471
2020-07-03
老師企業(yè)所得稅年報怎么沒有104000，管理費用怎么填
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2020-03-23
企業(yè)所得稅年報的管理費用的社保和公積金是直接匯總填在14行次的管理費用里面嗎？
1/2049
2020-04-15
企業(yè)有幾個員工，現(xiàn)在都沒給交養(yǎng)老保險，工資都是3400元，報個人所得稅時，扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少，扣除完還用交個人所得稅么
1/1840
2018-06-30
老師您好，請問匯算清繳前取得發(fā)票計入去年的成本，多交的企業(yè)所得稅能退嗎？還有一個問題就是，匯算清繳前取得的發(fā)票能計入去年的成本這一規(guī)定，在哪里能找到全文，麻煩老師幫忙找一下，謝謝老師
1/1023
2022-03-24
老師，2019年由于分公司都是研發(fā)階段，分公司也沒有開過票，所以企業(yè)所得稅都是零申報，2020年還要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎，個人所得稅不存在問題，是不是不用匯算清繳了
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2020-03-19
你好，我2019年年結(jié)時少做了幾筆銀行利息收入，問題1：2019年所得稅匯算清繳時我應(yīng)該如何填寫？問題2：2020年應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
3/609
2020-01-14