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老師您好，10月員工報(bào)銷(xiāo)消防培訓(xùn)費(fèi)，借：管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi) 貸銀行存款。后面發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票是增值稅發(fā)票，10月沒(méi)有認(rèn)證，11月才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問(wèn)調(diào)整的分錄要怎么做？
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2018-11-03
增值稅發(fā)票稅控盤(pán)續(xù)年費(fèi)，可以，借：管理費(fèi)用-辦公室，貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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2018-08-08
我公司給員工購(gòu)買(mǎi)了米面油福利3000，已經(jīng)取得增值稅普票，計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)，本月的應(yīng)計(jì)提工資為50000，但是按規(guī)定不是需要合并工資繳納個(gè)稅嗎，請(qǐng)問(wèn)金三個(gè)稅系統(tǒng)里如何合并？我的疑問(wèn)是如果福利費(fèi)加入應(yīng)發(fā)工資里，金三系統(tǒng)的應(yīng)發(fā)工資就是我工資表的應(yīng)發(fā)工資+福利費(fèi)的合計(jì)53000，這個(gè)數(shù)據(jù)和我的工資表以及賬目中的計(jì)提工資50000元就不附了；如果工資表里也把這個(gè)福利費(fèi)的金額填寫(xiě)進(jìn)去，那這3000元是不是計(jì)入管理費(fèi)用兩次，發(fā)票一次，應(yīng)發(fā)工資一次？福利費(fèi)合并繳納個(gè)稅該怎么做才是正確的？
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2018-04-13
老師，我們有筆貨款沒(méi)有收回來(lái)，所以采取了法律手段，律師費(fèi)發(fā)票給我們寄過(guò)來(lái)了。幾萬(wàn)的增值稅發(fā)票， 老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是做管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎？？？ 發(fā)票可以抵扣吧？
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2020-07-08
5.某公司共有職工500名，其中生產(chǎn)工人為400名，管理人員為100名。2020年12月份，該公司向職工發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利，每人發(fā)放-一臺(tái)。該產(chǎn)品的計(jì)稅價(jià)格為100元，增值稅稅率為13%。不考慮其他因素，該 公司因該事項(xiàng)而計(jì)入管理費(fèi)用的金額為( ) 元。
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2022-05-20
為了維修車(chē)間生產(chǎn)用的焊機(jī)，買(mǎi)了一些需要修理的焊機(jī)配件，應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用維修費(fèi)嗎？對(duì)方還開(kāi)了增值稅專(zhuān)票，會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？
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2019-10-28
老師，小規(guī)模是不是普票一個(gè)月不超十萬(wàn)，免征增值稅，如果開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票就一定要交稅，開(kāi)多少交多少，還有說(shuō)季度不超30萬(wàn)免征增值稅，如果說(shuō)季度12萬(wàn)，9萬(wàn)，8萬(wàn)，12萬(wàn)那個(gè)月要交嗎？
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2019-10-26
一個(gè)小規(guī)模納稅人公司可以同時(shí)有兩種征稅方式嗎，簡(jiǎn)易征收和差額征收
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2019-11-14
前期8月會(huì)計(jì)未拿到票據(jù)，借管理費(fèi)用11300，貸銀行存款11300，現(xiàn)11月拿到增值稅專(zhuān)票，應(yīng)如何填制相應(yīng)調(diào)整憑證？
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2020-12-02
建筑裝飾公司找某工程學(xué)院研發(fā)一種材料，收到工程學(xué)院開(kāi)的技術(shù)研發(fā)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票金額有100萬(wàn)，建筑公司怎么入賬啊，是一次性做管理費(fèi)用，一次性增值稅抵扣嗎？100萬(wàn)金額很大，可以直接計(jì)入當(dāng)期損益嗎
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2019-06-06
老師:物業(yè)管理費(fèi),電費(fèi),給公司購(gòu)買(mǎi)的筆記本電腦這三張?jiān)鲋刀惏l(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-02-28
私立醫(yī)院，做了廣告宣傳，收到增值稅普票“廣告服務(wù)費(fèi)”，并付款。應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用，二級(jí)科目怎么設(shè)置呢？廣告費(fèi)？宣傳費(fèi)？
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2017-05-20
老師 請(qǐng)教3個(gè)問(wèn)題：如果是不抵扣的福利費(fèi)發(fā)票 1.直接勾選認(rèn)證不抵扣嗎？ 2.分錄是不是不用體現(xiàn)稅費(fèi)直接借：管理費(fèi)用 貸銀行存款？ 3.申報(bào)增值稅時(shí)這些認(rèn)證不抵扣的填在哪里？
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2020-11-26
關(guān)于稅負(fù)的問(wèn)題。組裝一臺(tái)泵的材料是600左右，售價(jià)發(fā)票開(kāi)680.增值稅稅負(fù)：進(jìn)項(xiàng)：600*0.17=102，銷(xiāo)項(xiàng)：680*0.17=115.6，增值稅：115.6-102=13.6.稅負(fù)：13.6/680=0.02.所以老板進(jìn)價(jià)是材料大概600，售價(jià)大概680。公司有3個(gè)車(chē)間工人，每月制造費(fèi)用合計(jì)9000，管理人員1個(gè)，管理費(fèi)用3000.每個(gè)月產(chǎn)量大概就150臺(tái)，故每臺(tái)產(chǎn)量承擔(dān)的制造費(fèi)用是9000/150=60，所以產(chǎn)品的成本：材料600+人工60=660.售價(jià)680，成本660，再扣些其他費(fèi)用，每個(gè)月都
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2016-03-09
您好，我公司3月支付一筆款項(xiàng)1800，對(duì)方說(shuō)開(kāi)具普票，我這樣入賬 借：管理費(fèi)用-其他 1800 貸：銀行存款 1800 對(duì)方公司4月份給我們開(kāi)具了專(zhuān)票，稅額101.89 5月份申報(bào)增值稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)101.89已抵扣 請(qǐng)問(wèn)我四月時(shí)應(yīng)如何調(diào)賬呢
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2020-05-21
某公司共有職工500名，其中生產(chǎn)工人為400名，管理工人為100名，2019年12月份，該公司向職工方法。自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利。每人發(fā)放一臺(tái)，該產(chǎn)品的成本為每臺(tái)150元，價(jià)格為200元，增值稅稅率為13%，不考慮其他因素，該公司。應(yīng)該是向，而計(jì)入管理費(fèi)用的金額為多少元？ 將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于員工福利屬于視同銷(xiāo)售，那么增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為什么要算進(jìn)管理費(fèi)用里
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2022-05-04
平時(shí)收到發(fā)票時(shí)，做借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸銀行 開(kāi)出發(fā)票時(shí)，做借銀行，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 問(wèn)題一，這樣做對(duì)嗎？ 問(wèn)題二，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣時(shí)，需要做分錄嗎？還是取得時(shí)做應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣？ 問(wèn)題三，月底進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-07-08
核定征收與查賬征收增值稅和所得稅分別如何繳納，需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
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2021-11-10
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模商業(yè) 因季度營(yíng)業(yè)額不到起征點(diǎn) 所以沒(méi)有交增值稅 但是銷(xiāo)售的時(shí)候做了計(jì)提增值稅分錄 現(xiàn)在余額有增值稅 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么處理
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2019-10-10
辦理簡(jiǎn)易征收的建筑勞務(wù)企業(yè)開(kāi)具：現(xiàn)代服務(wù).勞務(wù)費(fèi)適用什么稅率
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2021-09-22