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公司的產(chǎn)品從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商做產(chǎn)品示范,該產(chǎn)品是無(wú)菌產(chǎn)品,每做完一次產(chǎn)品示范這個(gè)產(chǎn)品就報(bào)廢了,這個(gè)費(fèi)用是記入銷(xiāo)售費(fèi)用的還是記入管理費(fèi)用?這個(gè)是否視同銷(xiāo)售要繳納增值稅或者進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2017-08-10
在計(jì)算出售時(shí)的投資收益凈增加時(shí),取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)的交易費(fèi)用是否需要減
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2022-04-15
辦理簡(jiǎn)易征收的建筑勞務(wù)企業(yè)開(kāi)具:現(xiàn)代服務(wù).勞務(wù)費(fèi)適用什么稅率
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2021-09-22
老師,小規(guī)模是不是普票一個(gè)月不超十萬(wàn),免征增值稅,如果開(kāi)了增值稅專用發(fā)票就一定要交稅,開(kāi)多少交多少,還有說(shuō)季度不超30萬(wàn)免征增值稅,如果說(shuō)季度12萬(wàn),9萬(wàn),8萬(wàn),12萬(wàn)那個(gè)月要交嗎?
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2019-10-26
老師,符合小微企業(yè)的公司,填申報(bào)表時(shí),免征增值稅,不交增值稅,我該如何入賬?
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2019-07-10
就是做稅控盤(pán)的技術(shù)維護(hù)費(fèi),分錄這樣做,有問(wèn)題嗎?借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金 抵扣的時(shí)候再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營(yíng)業(yè)外收入,可以嗎
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2017-06-01
老師您好!購(gòu)稅控盤(pán)及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣,抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)890.00 貸:管理費(fèi)用330.00 營(yíng)業(yè)外收入490.00可以嗎?不走遞延收益科目可以嗎?
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2016-06-23
老師請(qǐng)問(wèn)融資租賃車(chē)子的分錄這樣有問(wèn)題嗎 2、支付保證金 借:其他應(yīng)收款-融資租賃保證金 287098元 貸:銀行存款?287098元?3、支付租金和利息 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款(本金+利息)30570元 貸:銀行存款?30570元 4、收到發(fā)票后 借:管理費(fèi)用-融資租賃費(fèi)用 27053.1元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?3516.9元?貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30570元
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2020-12-07
老師們,本公司是一般納稅人,去年買(mǎi)的稅盤(pán)做的憑證是借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸現(xiàn)金,后來(lái)才知道這樣是錯(cuò)誤的。咨詢后給的建議是那借其他應(yīng)收款其他480,貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)480。管理費(fèi)用辦公費(fèi)480,其他應(yīng)收款其他480。應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)紅字480,管理費(fèi)用紅字480。這樣是可以的是嗎。我沒(méi)學(xué)過(guò)財(cái)務(wù),很多我都不是很懂。
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2020-07-06
一般納稅人 辦理完簡(jiǎn)易征收備案后 就可以開(kāi)票了么? 開(kāi)票前需不需要 去稅務(wù)填寫(xiě)簡(jiǎn)易申報(bào)表
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2019-10-21
定期定額征收與核定征收有什么區(qū)別??都是對(duì)增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2020-06-23
被掛靠單位收取的管理費(fèi)入帳走其他業(yè)務(wù)收入,是不是也得交增值稅,要是被掛靠單位的收入很大,交的所得稅也很多,是不是可以多入一些期間費(fèi)用
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2019-05-07
  自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。老師,就是說(shuō)只要年銷(xiāo)售額不超過(guò)500萬(wàn),都免增值稅?是這個(gè)意思嗎
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2022-03-24
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人如何一個(gè)季度開(kāi)票的不含稅金額如果是31萬(wàn)的話,是31萬(wàn)要全額繳納增值稅嗎?,增值稅附加是按應(yīng)交增值稅額減半征收嗎?
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2019-06-11
老師,你好。支付建筑工程管理服務(wù)費(fèi),繳交印花稅,要按什么征稅項(xiàng)目交印花稅呢?
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2022-06-29
甲公司2018年8月1日從證券交易市場(chǎng)購(gòu)入一項(xiàng)交易性金融資產(chǎn)支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)款215萬(wàn)元其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)時(shí)甲公司另支付相關(guān)交易費(fèi)用3萬(wàn)元取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1萬(wàn)元不考慮其他因素公司購(gòu)入該項(xiàng)交易性金融資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理是
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2019-06-24
2017.1.8,甲公司購(gòu)入乙公司發(fā)行的公司債券,該債券于2017.1.1日發(fā)行,面值為2000萬(wàn)元,票面利率為4%,債券每年末付息一次,次年2月收到,甲公司將其劃為交易性金融資產(chǎn),支付價(jià)款為2 100萬(wàn)元,另支付交易費(fèi)用30萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票,稅額18 000。2018.1.1日甲公司收到債券利息80萬(wàn)元。假設(shè)2018.2.1日,這批債券的公允價(jià)值為2136萬(wàn)元,并于2018.2.26日將這批債券以售價(jià)2200萬(wàn)元賣(mài)出,請(qǐng)做出相應(yīng)會(huì)計(jì)處理
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2020-04-20
免征增值稅,稅率為零,應(yīng)減免的增值稅全額計(jì)入營(yíng)業(yè)收入對(duì)嗎?
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2020-07-10
公司是“按簡(jiǎn)易征收辦法”來(lái)征稅的,那么材料供應(yīng)商如果開(kāi)專用發(fā)票給我們沒(méi)問(wèn)題的吧,可以接收吧?我不能抵扣就是,全額進(jìn)成本。
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2018-08-22
一般納稅人出租的不動(dòng)產(chǎn)系2016年4月30日前取得,選擇簡(jiǎn)易,計(jì)稅辦法征收率為5%,那么在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳的征收率為多少?
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2019-10-16