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5月份用銀行存款付律師費(fèi):借:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi), 貸:銀行存款, 那到6月份收到對方增值稅發(fā)票時(shí)及抵扣時(shí)分錄分別怎樣做呢?
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2019-08-31
公司的產(chǎn)品從倉庫領(lǐng)出對經(jīng)銷商做產(chǎn)品示范,該產(chǎn)品是無菌產(chǎn)品,每做完一次產(chǎn)品示范這個(gè)產(chǎn)品就報(bào)廢了,這個(gè)費(fèi)用是記入銷售費(fèi)用的還是記入管理費(fèi)用?這個(gè)是否視同銷售要繳納增值稅或者進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2017-08-10
個(gè)體戶是不是核定征收要從哪邊才能查詢到?個(gè)體戶增值稅核定征收和查賬征收有什么區(qū)別?
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2019-04-16
老師您好,我們想注冊一個(gè)核定征收的個(gè)獨(dú)企業(yè),但是一直被窗口駁回,要實(shí)地核查,我們想換個(gè)公司名再申請,法人不變,這樣會不會對法人有影響,或者有沒有限制一個(gè)法人只能申請幾次?
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2020-07-28
請問小規(guī)模納稅人如何一個(gè)季度開票的不含稅金額如果是31萬的話,是31萬要全額繳納增值稅嗎?,增值稅附加是按應(yīng)交增值稅額減半征收嗎?
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2019-06-11
辦理簡易征收的建筑勞務(wù)企業(yè)開具:現(xiàn)代服務(wù).勞務(wù)費(fèi)適用什么稅率
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2021-09-22
定期定額征收與核定征收有什么區(qū)別??都是對增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2020-06-23
公司是“按簡易征收辦法”來征稅的,那么材料供應(yīng)商如果開專用發(fā)票給我們沒問題的吧,可以接收吧?我不能抵扣就是,全額進(jìn)成本。
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2018-08-22
老師,符合小微企業(yè)的公司,填申報(bào)表時(shí),免征增值稅,不交增值稅,我該如何入賬?
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2019-07-10
被掛靠單位收取的管理費(fèi)入帳走其他業(yè)務(wù)收入,是不是也得交增值稅,要是被掛靠單位的收入很大,交的所得稅也很多,是不是可以多入一些期間費(fèi)用
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2019-05-07
一般納稅人簡易計(jì)稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?
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2019-03-08
  自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。老師,就是說只要年銷售額不超過500萬,都免增值稅?是這個(gè)意思嗎
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2022-03-24
一般納稅人出租的不動產(chǎn)系2016年4月30日前取得,選擇簡易,計(jì)稅辦法征收率為5%,那么在不動產(chǎn)所在地預(yù)繳的征收率為多少?
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2019-10-16
老師,你好,核定征收的企業(yè),增值稅未達(dá)起征點(diǎn),這個(gè)營業(yè)外收入要并入到收入總額里面去嗎
1/1554
2019-07-05
.20x6年6月25日,甲公司以每股1.2元購進(jìn)某股票200萬股,劃分為交易性金融資產(chǎn)取得時(shí)發(fā)生交易費(fèi)用10000元,增值稅專用發(fā)票注明稅款為600元;6月30日,該股票市價(jià)為每股1.5元;7月9日,以每股1.3元的價(jià)格全部出售該股票。要求:完成交易性金融資產(chǎn)的取得,持有期間公允價(jià)值的變動,及出售的會計(jì)處理!
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2021-07-08
就是做稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi),分錄這樣做,有問題嗎?借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金 抵扣的時(shí)候再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入,可以嗎
1/839
2017-06-01
老師您好!購稅控盤及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣,抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)890.00 貸:管理費(fèi)用330.00 營業(yè)外收入490.00可以嗎?不走遞延收益科目可以嗎?
1/830
2016-06-23
老師請問融資租賃車子的分錄這樣有問題嗎 2、支付保證金 借:其他應(yīng)收款-融資租賃保證金 287098元 貸:銀行存款?287098元?3、支付租金和利息 借:長期應(yīng)付款(本金+利息)30570元 貸:銀行存款?30570元 4、收到發(fā)票后 借:管理費(fèi)用-融資租賃費(fèi)用 27053.1元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?3516.9元?貸:長期應(yīng)付款30570元
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2020-12-07
老師們,本公司是一般納稅人,去年買的稅盤做的憑證是借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸現(xiàn)金,后來才知道這樣是錯(cuò)誤的。咨詢后給的建議是那借其他應(yīng)收款其他480,貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)480。管理費(fèi)用辦公費(fèi)480,其他應(yīng)收款其他480。應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)紅字480,管理費(fèi)用紅字480。這樣是可以的是嗎。我沒學(xué)過財(cái)務(wù),很多我都不是很懂。
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2020-07-06
上月留抵增值稅12000元本月抵扣后應(yīng)交增值稅款1775元,付征稅204元,負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)-14000左右,要調(diào)整?
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2019-07-02