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老師 如果申報增值稅時 稅務(wù)局生成的增值稅時16.84 而我們開發(fā)票的增值稅是16.83 實(shí)際繳款16.84 這樣導(dǎo)致賬上不平 差異0.01 要怎么處理呢
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2024-05-13
固定資產(chǎn)都是可抵扣增值稅的，但是算上增值稅求原值之后，再折舊，資產(chǎn)負(fù)債表就不平了。這該怎么辦呢？補(bǔ)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪里呢？
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2020-08-25
老師，我們是小規(guī)模納稅人。之前開具發(fā)票計提的應(yīng)交增值稅，在季報時因不超30萬，免交增值稅。我該將之前計提的應(yīng)交增值稅怎么辦？
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2020-07-16
步驟1 無形資產(chǎn) 為什么是賬面價值500 而不是公允價值600 非同一控制下的不是按照公允價值嗎？ 為什么存貨是按照100公允價入賬的
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2016-12-21
企業(yè)增值稅某月進(jìn)項(xiàng)很少，增項(xiàng)多，增值稅申報后的后續(xù)月份進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來很多但銷項(xiàng)又沒多少，這時累計來看多繳納的增值稅會返還嗎？
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2023-02-09
不是公司的車，辦理加油卡，可以對公轉(zhuǎn)帳，讓對方開具增值稅專用發(fā)票？ 那開具增值稅專用發(fā)票，增值稅普通發(fā)票，有哪些具體的區(qū)別？
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2021-07-28
第三條，收入按產(chǎn)品的公允價值確定。假如我打包賣，其中一個產(chǎn)品售價比公允價值小，可在收入做賬的時候，我還要按公允價值做賬？
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2020-07-20
老師這個問題,當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅,怎么是3+4+5的增值稅？不是小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬元,不繳納增值稅嗎?
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2020-07-16
單位是屬于混合銷售的。銷售設(shè)備和安裝設(shè)備，以前是一起交增值稅，現(xiàn)在2017是不是可以分開來開??？開設(shè)備增值稅和安裝增值稅的??？
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2017-07-05
對月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅，印花稅免嗎？如果是代開專票，增值稅部分是不免的，印花稅免嗎？
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2020-04-11
就是上個季度填錯表格誤交了增值稅，應(yīng)該是免稅的，這季度增值稅已經(jīng)扣款了，抵減了上個季度多繳納的增值稅，會計分錄如何做？
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2017-07-13
答案說的無形資產(chǎn)攤余成本與減值無關(guān)。減值以后，會計上以后計算攤銷不是以（原價-以前攤銷-減值）為基礎(chǔ)了嗎。怎么理解它說的無關(guān)
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2021-08-13
某公司發(fā)行的債券面值為1000元，市值為970元，票面利率為10%，期限為10年，發(fā)行成本為債券市值的5%，公司稅率為33%。計算該單項(xiàng)資本成本。
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2023-06-30
為什么交易性金融資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)的公允價值變動計入“公允價值變動損益”，其他債券投資的公允價值變動計入“其他綜合收益”
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2024-06-20
小規(guī)模納稅人，買賣股票有盈利，要交的增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅，這個在增值稅申報表填在哪個表的哪一欄哪一列？
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2022-01-09
老師好，銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅每個月月末的時候，每月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，一會是轉(zhuǎn)去應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，一會是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，一個是需要繳納增值稅的情況，一會是有留底的情況，還是有點(diǎn)搞不懂，老師可以詳細(xì)說一下嗎？謝謝啦！
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2022-03-18
2014年12月31日，甲公司某項(xiàng)無形資產(chǎn)的原價為120萬元，已攤銷42萬元，未計提減值準(zhǔn)備，當(dāng)日，甲公司對該無形資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，預(yù)計公允價值減去處置費(fèi)用后的凈額為55萬元，未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為60萬元，2014年12月31日，甲公司應(yīng)為該無形資產(chǎn)計提的減值準(zhǔn)備為（　?。┤f元
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2024-03-28
某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人，8月18日預(yù)售其開發(fā)的A1房 地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套售價1000萬元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬元,采用一般計稅方法，計算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅，并做預(yù)收房款，預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會計分錄
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2023-12-24
甲廣告公司為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計抵減政策的條件。本年5月，取得廣告設(shè)計收入不含稅價款86萬元，獎勵費(fèi)收入3.18萬元，支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3萬元，要求：計算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅，分步算
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2023-03-23
XD企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，適用的征收率為3%，2020年1月購入原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為20000萬元，增值稅稅額為2600元，當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具增值稅普通發(fā)票上注明的價稅合計為103000元，該企業(yè)1月應(yīng)該交納的增值稅稅額為（　?。┰? ?A.3090 ?B.400 ?C.2490 ?D.3000
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2020-06-05