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某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人，8月18日預(yù)售其開發(fā)的A1房地產(chǎn)項目的房屋一套售價1000萬元收到客戶李先生預(yù)交款800萬元,采用一般計稅方法，計算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅，并做預(yù)收房款，預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄

爽爽老師

職稱：中級會計師,初級會計師,管理會計師初級

2023-12-24 20:21

分錄如下： 1.預(yù)收房款時借：銀行存款 800 貸：預(yù)收賬款 800
2、預(yù)交稅款：借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 22.03 貸：銀行存款 22.03 （800/1.09*3%）
3、售房時借：銀行存款 200 預(yù)收賬款 800 貸：主營業(yè)務(wù)收入 917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費（銷項稅額）82.57

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