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老師，通行費(fèi)發(fā)票只有增值稅電子普通發(fā)票和紙質(zhì)版的增值稅專用發(fā)票可以抵扣是嗎？紙質(zhì)版的增值稅普通發(fā)票和其他類型的發(fā)票不能進(jìn)行抵扣是嗎？
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2020-12-04
充值餐卡的餐飲公司，前期充值餐卡的時(shí)候賬務(wù)處理是預(yù)收賬款，現(xiàn)在我們?nèi)绻淖冑~務(wù)處理方式，把客人充值餐卡的費(fèi)用直接確認(rèn)收入，應(yīng)該怎么做
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2018-07-26
老師，我想問一下我聽課的時(shí)候沒太明白，圖中的題為什么沒有先看材料所制的成品是否貶值，再定材料是否減值，而是直接就開始算材料貶值呢？
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2019-05-06
入賬價(jià)值=1000-400-200+800=1200萬元 我能不能這么理解：改擴(kuò)建后固定資產(chǎn)在賬面的原價(jià)=1000+800=1800萬 后續(xù)減值呀計(jì)提折舊啥的就是拿1800萬-預(yù)計(jì)殘值計(jì)算的
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2024-03-31
集團(tuán)內(nèi)同一控制下各子公司間無償劃轉(zhuǎn)已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的車輛，增值稅稅率是多少？可以按賬面價(jià)值開票么？如果可以，此時(shí)的賬面價(jià)值是不含稅的嗎？
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2019-06-27
老師，我們有工程項(xiàng)目需要異地預(yù)繳，那么提前繳納的增值稅怎么做賬呢，我發(fā)現(xiàn)我做完預(yù)繳增值稅是平的，未交增值稅是有余額，正常未交應(yīng)該也是平的
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2024-11-08
老師為什么增值稅如果是1萬，增值稅及附加是3.36‰直接相乘得出來的稅額和用1萬/1.03Ⅹ0.03得到的增值稅再乘附加0.12得出來的稅額不等。要怎么算才正確
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2019-08-21
老師，我們公司的加油卡充值沒有用一般戶和基本戶充值，用的是其他不同的幾個(gè)私人賬戶，這個(gè)怎么做賬呢，用完之后準(zhǔn)備去開增值稅專用發(fā)票
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2019-04-29
請問老師，我們是一家新開業(yè)的餐飲店，現(xiàn)在辦理充值卡，試營業(yè)期間充值100送50，以后充值100送30，贈(zèng)送的金額都在卡里。收入的話應(yīng)該怎么確認(rèn)呢？
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2018-12-04
老師，小規(guī)模，開具的普票增值稅是免交的，這個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅怎么做平，做發(fā)票的時(shí)候，我是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，未交增值稅，接下來怎么做？
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2019-10-09
1)某工業(yè)企業(yè)為增值稅一納稅人，某月有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： 購買金屬材料10噸，每噸1200元，貨款12000元，增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額1560元，材料已入庫，貨款以轉(zhuǎn)賬付訖。 銷售產(chǎn)品一批，價(jià)款金額800000元，增值稅104000元，已收到銀行收賬通知。 上月銷售的200件產(chǎn)品本月退回，原價(jià)款80000元，增值稅10400元，退還了貨款。 購入車床一臺(tái)，發(fā)票價(jià)款200000元，增值稅為26000元，合計(jì)226000元。已用銀行存款支付，車床立即投入使用。 支付電費(fèi)10000元，增值稅1300元。 次月12日，繳納本月增值稅。 要求： (1)寫出各項(xiàng)購銷業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。? (2)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅。 (3)寫出繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-09-30
2020年7月，A公司購入-項(xiàng)無形資產(chǎn)，當(dāng)月達(dá)到預(yù)定用途，入賬價(jià)值為320萬元，預(yù)計(jì)使用年限8年，法律有效年限為10年，采用直線法攤銷，預(yù)計(jì)無殘值。2021年12月31日因存在減值跡象，A公司對其進(jìn)行減值測試，其公允價(jià)值藏法相關(guān)費(fèi)用后為240.5萬元，預(yù)計(jì)持續(xù)使用所形成的現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為200萬元，假定計(jì)提減值準(zhǔn)備后預(yù)計(jì)使用年限和難銷方法均不變，則2022年該項(xiàng)無形資產(chǎn)的攤銷額為多少萬元。 2021年12月31日，計(jì)提減值前，無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=320-(320/8)x1.5=260(萬元)，可收回金額為240.5萬元，計(jì)提完減值后的賬面價(jià)值為240.5萬元，因此2022年的攤銷額=240.5/6.5=37(萬元)。1.5和6.5是怎么得來的？？？
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2022-07-22
老師，接剛剛的問題：9月沒有去認(rèn)證發(fā)票。開了發(fā)票出去。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2016-10-18
老師，稅控盤抵增值稅，我要做分錄，借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，借 管理費(fèi)用（紅字），對嗎？，那我報(bào)稅增值稅應(yīng)該咋報(bào)，是實(shí)際的，還是抵免以后的
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2018-10-22
我們是小規(guī)模納稅人，賬上免征的增值稅是2970.85 申報(bào)表上免征的增值稅是2970.87 差0.02 請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入和0.02這個(gè)差額怎么調(diào)？
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2020-03-12
購置金稅盤的費(fèi)用在抵減增值稅時(shí)借應(yīng)交增值稅減免稅，貸管理費(fèi)用，這個(gè)借方的減免稅在月末時(shí)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面呢？
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2018-03-04
某設(shè)備的賬面原值為15500元，預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為500元，按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。則第3年末該設(shè)備的賬面價(jià)值為（ ）元。
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2017-12-05
請問個(gè)人出租房租，增值稅和個(gè)稅怎么算？我看會(huì)計(jì)問里有的老師說10萬以下免增值稅，有的老師說增值稅減按1.5交？印花稅是否要交？
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2020-09-10
老師免稅的這種增值稅 怎么填表 老師 我公司10-12 月份有一筆 7312 0%稅率的 增值稅發(fā)票 你看我這么報(bào)增值稅對不對 這個(gè)是2張表
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2018-01-11
銷售方開增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票繳納的增值稅稅額是一樣的，為什么銷售方開專票給購買方要加稅，開普票就不用加稅。
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2018-11-04