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請(qǐng)問(wèn)老師小微企業(yè)如果利潤(rùn)為310萬(wàn)，交所得稅77.5萬(wàn)元，如果公益性捐贈(zèng)10萬(wàn)出去，還剩300萬(wàn)，這時(shí)交多少所得稅？
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2021-12-08
老師，這個(gè)題目中的分錄2為什么沒有把以前年度損益調(diào)整所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅科目中去？
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2020-03-24
老師，去14年我們營(yíng)業(yè)收入660萬(wàn)，交企業(yè)所得稅3485元，15年?duì)I業(yè)收入才27萬(wàn)，匯算清繳交多少企業(yè)所得稅合適
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2016-04-20
對(duì)于稅收優(yōu)惠政策形成的稅收減免所得稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 嗎？ 還是借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:所得稅費(fèi)用
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2019-05-08
我武漢這邊的，由于今年疫情我公司開三個(gè)點(diǎn)的對(duì)公發(fā)票，需要交個(gè)人所得稅嗎？是不是有免交個(gè)人所得稅的
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2020-12-28
老師，個(gè)體工商戶開發(fā)票交稅只交個(gè)人所得稅，對(duì)嗎？交稅比例多少
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2018-12-12
個(gè)體工商戶交稅要交個(gè)人所得稅，是根據(jù)什么來(lái)交稅，稅率是多少？
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2023-03-20
今年1月份新開班企業(yè)，1、2月份申報(bào)個(gè)人所得稅零申報(bào)，3月份申報(bào)時(shí)，人員工資8500元，應(yīng)交個(gè)人所得稅140元，但系統(tǒng)提示三個(gè)月的累計(jì)扣除15000元，這樣當(dāng)月個(gè)人所得稅申報(bào)為0，這種情況怎樣處理？
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2019-04-06
老師 我這有個(gè)繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額50萬(wàn) 2季度預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)累計(jì)應(yīng)納所得稅額150萬(wàn) A企業(yè)1季度：
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2022-06-30
公司給總經(jīng)理買了一部手機(jī)，并取得專用發(fā)票，可以抵扣嗎？還是算個(gè)人所得，要交個(gè)人所得稅？
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2017-06-18
老師你好！年應(yīng)納稅所得額如果是310萬(wàn)的話，那企業(yè)所得稅是不是得按310?0.25=77.5萬(wàn)這個(gè)數(shù)來(lái)交？
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2019-12-30
2017年9月份計(jì)提了企業(yè)所得稅，但實(shí)際申報(bào)以后沒有產(chǎn)生這筆企業(yè)所得稅。9?做了兩筆分錄，1.借，所得稅費(fèi)用 貸，應(yīng)交稅費(fèi)/所得稅。2.借，本年利潤(rùn) 貸，所得稅費(fèi)用。12月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了沒交，就做了一筆紅沖的分錄，借，本年利潤(rùn) 紅字 貸，所得稅費(fèi)用 紅字。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
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2018-05-05
收到銀行退回的所得稅款，我們總帳會(huì)計(jì)叫寫 借：銀行 貸：應(yīng)交稅金--所得稅。 做的內(nèi)賬，可是怎么也不明白這個(gè)分錄，求教
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2017-07-14
某有限責(zé)任公司2008年度盈利3 500 000元，按25%所得稅稅率計(jì)算繳納所得稅后，分別按10%和5%計(jì)提法定盈余公積和任意盈余公積。計(jì)算（1）計(jì)算應(yīng)交的所得稅，計(jì)提法定盈余公積和任意盈余公積，計(jì)算過(guò)程如下：應(yīng)交所得稅=3 500 000元×25%=875000元提取法定盈余公積=（3 500 000-875 000）元×10%=262 500元提取任意盈余公積=（3 500 000-875 000）元×5%=131 250元 應(yīng)交所得稅會(huì)計(jì)分錄如下：借：所得稅費(fèi)用 1 155 000貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅115500，請(qǐng)問(wèn)115500咋來(lái)的？
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2020-01-10
請(qǐng)問(wèn)老師：下圖編制固定資產(chǎn)內(nèi)部交易時(shí)，第一個(gè)分錄固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，因?yàn)槭莾?nèi)部交易所以不認(rèn)可所計(jì)提的折舊，因此寫的是反分錄沒問(wèn)題。后面考慮所得稅時(shí)，為什么不是反分錄寫？：借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 。所得稅合并報(bào)表它就認(rèn)所得稅嗎？
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2020-08-16
老師，我們公司2016年收入是852000元，按以往所交的所得稅和收入，所得稅稅負(fù)為1.5%，那么2016年所交所得稅額為12780元，按小型微利企業(yè)減半征收，年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)20萬(wàn)元，公式X*50%*20%=12780，應(yīng)納所得額為X=127800元，這個(gè)算的對(duì)嗎？ 還有老師，我們收入中有個(gè)營(yíng)業(yè)外支出，贊助費(fèi)，需扣除，這個(gè)在所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么算所得稅呢？
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2017-01-14
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得是不是也按利潤(rùn)的金額的多少來(lái)核算所交個(gè)人所得稅的多少??？
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2019-07-09
小微企業(yè)納稅所得額未滿100萬(wàn)是不是享受納稅額按25%計(jì)再按20%交所得稅呀？
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2020-11-04
李師傅工資5400元超過(guò)3500元低于5000的部分交3%的個(gè)人所得稅應(yīng)該個(gè)人所得稅
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2015-11-30
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率是多少，是不是只要有利潤(rùn)就必須交所得稅
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2021-10-20