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海關(guān)進口增值稅為什么是在完稅的價格上乘以0.17，是交海關(guān)稅就不用交增值稅了嗎
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2017-11-16
這課件寫的是超過150%的部分交增值稅，老師說如果超過全額交增值稅，到底怎么理解？？？
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2022-01-15
進項稅額轉(zhuǎn)出：銷售方開具發(fā)票，一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票，導致購買方前期已認證，現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄如下（煩請老師指導是否正確）： 購進： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸：應(yīng)付賬款 紅字： 借：庫存商品（紅字） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2019-07-04
怎么調(diào)賬？ 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對沖， 抵扣預(yù)繳增值稅時分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計500萬元，在6月份的時候進銷項相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預(yù)收房款200萬元/1.09*%=55045.87元，請問：在申報6月份的稅費的時候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進行【我的理解是：6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納，也就是說該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】，老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師，我不明白，預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元，現(xiàn)在“未交增值稅”是負數(shù)，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元，會計分錄為 按1%計算增值稅 還是按3%計算增值稅，稅控系統(tǒng)是按1%開具，季度預(yù)交所得稅申報表又是按3%計算減免增值稅金額 借： 庫存現(xiàn)金 3344 貸： 主營業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費3310.89 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅（小規(guī)模企業(yè)）33.11 減免增值稅會計分錄 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅（小規(guī)模企業(yè)）33.11 貸：營業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份，甲公司當月發(fā)生增值稅銷項稅額合計為 500000元， 增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計為 30000 元,增值稅進項稅額合計為 300000 元。 (1)計算當月應(yīng)交增值稅 （2) 9 月 30 日，甲公司當月實際交納增值稅 200000 元：編制會計 分錄 （3）月末，該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會計分錄 （4) 10 月 10日，甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會計分錄
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2022-04-27
老師，2020年1到11月小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費這塊都用了應(yīng)交稅費增值稅應(yīng)交增值稅這個科目，上個會計接手12月賬卻用了應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項這個科目，我應(yīng)給怎么處理呢
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2021-05-27
小規(guī)模納稅人（商貿(mào)企業(yè)，增值稅季報）2020年12月份銷售商品，在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方，做賬時貸方做的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，這個增值稅是不是再代開時（也就是12月份）就已經(jīng)交給稅務(wù)局了？這個2021年1月份報增值稅（季報）時，在增值稅申報表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
公司在深圳，一個月開票就一兩次，買稅盤嗎？
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2018-11-29
老師你好，一般納稅人的報稅程序是怎樣的
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2016-10-06
所得稅在國稅還是在地稅是怎么界定的呢？
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2016-12-14
老師你好，個體工商戶需要對稅務(wù)局作賬嗎
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2016-08-03
老師 我想問問六稅兩費退稅申請怎么操作
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2023-03-14
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 增值稅是當月上交上月增值稅的，可以不設(shè)“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”嗎？ 我的增值稅全套做下來的分錄是1.借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進項稅 貸應(yīng)付賬款 2.借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷銷項稅 3.借應(yīng)交稅費-銷項稅 貸應(yīng)交稅費-進項稅 4如果月末銷項稅有貸方余額.借應(yīng)交稅費-銷項稅 貸銀行存款 增值稅賬全套下來是這樣的嗎
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2017-05-07
平時我們比如取得增值稅專票，計提稅時我都是通過應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅可以嗎，到了去拿去認證時，我又做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅，貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅，如果當月沒有開票，不用交稅，我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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2018-01-24
10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
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2019-01-07
輔導期預(yù)繳增值稅不辦理退稅，能否直接沖抵后期未交增值稅？
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2022-01-12