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送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2022-04-27 14:07

同學(xué)您好
1、當(dāng)月應(yīng)交增值稅= 500000-( 300000-30000)=230000
2、借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 200000
         貸  銀行存款   200000
3、借  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 30000
        貸  應(yīng)交稅費——未交增值稅30000
4  借  應(yīng)交稅費——未交增值稅 30000
        貸  銀行存款 30000

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
不會有余額的,你進項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目嗎
2019-02-25 17:43:13
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