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去年年底做2008年購入的一批固定資產(chǎn)清理時(shí)，誤把18年購入的一輛車也給清理了?，F(xiàn)在怎么把這輛車調(diào)整回來？我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有“以前年度損益調(diào)整”科目。
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2020-06-10
老師您好，我去年10月份把購買的固定資產(chǎn)直接入了費(fèi)用科目，所得稅匯算也做完了，沒法調(diào)整了，我現(xiàn)在該怎樣把固定資產(chǎn)從費(fèi)用里調(diào)整回來，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2022-05-23
19年一筆費(fèi)用多做了1575元，21年調(diào)整是通過以前年度損益，還是未分配利潤科目，調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就出現(xiàn)了1575的差異，這樣對(duì)嗎，可以這樣申報(bào)嗎
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2021-02-25
2019年CPA對(duì)甲公司2018年度報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，在固定資產(chǎn)審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)，該公司2018年1月21日，購買價(jià)格為30萬元的機(jī)器一臺(tái)并入賬，當(dāng)月啟用，但當(dāng)年未計(jì)提折舊。公司采用平均年限法核算固定資產(chǎn)折舊，這類固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值率為5％。請(qǐng)你代CPA提出審計(jì)調(diào)整建議。 案例二 在審計(jì)該公司負(fù)債時(shí)發(fā)現(xiàn)：該公司2018年底有一筆應(yīng)付乙公司貨款10萬元，已存在5年之久，問其原因是乙公司已撤銷而無法償付。請(qǐng)你代CPA提出審計(jì)調(diào)整建議。 （提示：審計(jì)調(diào)整即作出審計(jì)調(diào)整分錄。審計(jì)調(diào)整分錄和會(huì)計(jì)分錄的根本區(qū)別在于，審計(jì)分錄調(diào)整的是會(huì)計(jì)報(bào)表中的項(xiàng)目，而不是會(huì)計(jì)科目。比如案例一，折舊未提要補(bǔ)提折舊，提折舊會(huì)計(jì)上是計(jì)入累計(jì)折舊科目，但資產(chǎn)負(fù)債表并沒有“累計(jì)折舊”，所以大家要考慮編報(bào)表時(shí)，累計(jì)折舊計(jì)入報(bào)表哪個(gè)項(xiàng)目中去了，審計(jì)分錄就調(diào)整它并入的項(xiàng)目，其他同理。）
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2020-05-29
請(qǐng)問老師，上任會(huì)計(jì)有好多進(jìn)項(xiàng)票做賬的時(shí)候沒有分稅，直接記到了費(fèi)用里，比如管理費(fèi)用?，F(xiàn)在要跨年了，我是不是要找到這些記到費(fèi)用里的，調(diào)整出來記到“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里呀？萬一要是今年沒調(diào)整，明年是不是要經(jīng)過“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目調(diào)整了？
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2019-12-04
老師，是這樣。我是剛到這個(gè)單位。年終決算清理賬務(wù)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)之前的 會(huì)計(jì)在購買固定資產(chǎn)做分錄的時(shí)候少做了，現(xiàn)在新制度已經(jīng)沒有原來的資產(chǎn)基金科目了，現(xiàn)在怎么調(diào)整？因?yàn)橐郧笆峭瑫r(shí)少做了經(jīng)費(fèi)支出和資產(chǎn)基金科目，所以一直沒有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在用調(diào)整盈余科目也不知道怎么弄？
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2021-01-07
老師，我們是家工程類公司，2020年12月份有個(gè)項(xiàng)目已做收入，工程結(jié)束，成本也做了，今年4月份甲方開票換公司名稱，沖紅之前的發(fā)票，重新開具的發(fā)票，成本還是以前的成本，項(xiàng)目名稱也沒變，成本還需要通過以前年度損益調(diào)整科目把主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整嗎？
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2021-05-11
2017年1月 記 借：庫存 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 2017年2月 又記了一次跟1月份一樣的會(huì)計(jì)分錄，查明原因是重復(fù)記錄，應(yīng)該怎么調(diào)整 我們是建筑裝飾工程公司一般納稅人，目前庫存商品科目2018年停止使用，購買的商品直接到項(xiàng)目上，直接計(jì)入成本了，請(qǐng)問重復(fù)記錄的賬證明調(diào)整
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2020-05-14
遞延所得稅調(diào)整，與應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整，什么時(shí)候調(diào)整遞延所得稅，什么時(shí)候只調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，什么時(shí)候兩個(gè)稅都調(diào)整？能不能簡單的總結(jié)一下？
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2017-08-05
建筑公司好幾個(gè)項(xiàng)目（有掛靠項(xiàng)目），怎樣出具內(nèi)部報(bào)表反映各項(xiàng)目的經(jīng)營情況，特別是企業(yè)所得稅這塊，因?yàn)槔U交時(shí)是按整個(gè)公司的數(shù)據(jù)來繳交的，我不知道怎么拆分來反映每各項(xiàng)目的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)
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2023-01-09
剛進(jìn)一個(gè)成立一年左右的公司，之前公司帳目交給外賬會(huì)計(jì)做賬和報(bào)稅的，然后這一年都沒有完整的帳目一直零申報(bào)，然后是今年6月份有開始交社保，報(bào)表上就體現(xiàn)了社保支出，還有是工資，沒有做過收入都用的其他應(yīng)付來走的，我現(xiàn)在是想把帳目規(guī)范完整起來，該怎么入手?
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2017-08-05
老師，因?yàn)槲业谝淮巫錾a(chǎn)型企業(yè)的賬，我想請(qǐng)教一下就是采購進(jìn)來的商品會(huì)計(jì)科目是原材料，銷售出去的是整合的商品會(huì)計(jì)科目是庫存商品這種，賣出去商品（開發(fā)票）結(jié)轉(zhuǎn)的成本應(yīng)該是對(duì)應(yīng)的原材料成本對(duì)吧？那這個(gè)原材料整合之后在會(huì)計(jì)中如何轉(zhuǎn)化為庫存商品科目呢？
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2023-03-21
審計(jì)同意調(diào)整表是調(diào)整去年的分錄，重分類調(diào)整表是直接調(diào)報(bào)表嗎
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2021-02-03
老師，請(qǐng)問上年度（19年）的分錄做錯(cuò)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整啊
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2020-04-21
我想問下如何沖掉年初的存貨 怎么寫調(diào)整分錄
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2019-06-30
老師2018年2019年賬務(wù)有問題，麻煩問一下我怎么調(diào)整呢？麻煩給說一下具體方法。
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2020-05-26
那請(qǐng)老師教下該怎樣調(diào)整財(cái)務(wù)，謝謝
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2016-03-04
請(qǐng)問老師 這個(gè)調(diào)整后的利潤為啥不是（80-50+10）*30% 為啥是（80.10）*30%
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2021-06-20
社保調(diào)整后上海的企業(yè)要交多少
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2019-06-18
excel下面的電腦桌面上的圖標(biāo)時(shí)有時(shí)無，如何調(diào)整
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2020-07-01