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2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng) □不分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)
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2019-05-29
老師 公司是一家獨(dú)立核算的分公司，在填報(bào)匯算清繳時(shí) 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表－－－這里的 主要股東及分紅情況（必填項(xiàng)目） 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字？
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2022-05-23
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計(jì)虧損了476.1元，匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元，也就是應(yīng)交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費(fèi)用 11.59 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎？之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做， 應(yīng)該怎么做？
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2018-01-12
請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)，其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫(xiě)平均數(shù)啊，從哪里取數(shù)呢？
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
老額，我想問(wèn)下，我有個(gè)分公司，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問(wèn)我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫(xiě)證明啊
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2019-07-11
A公司年初凈投資資本1000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬(wàn)元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為 100萬(wàn)元，以后每年凈投資為零，加權(quán)平均資本成本8%，則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為（?。┤f(wàn)元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個(gè)項(xiàng)目可以做投資，預(yù)計(jì)A投資項(xiàng)目在 第一年年末獲得凈收益200000元，第二年年末將會(huì)獲得250000元，第三年年末將會(huì)獲得400 000元；預(yù)計(jì)B項(xiàng)目于第二年年末開(kāi)始每年會(huì)有450 000元的收益，共計(jì)2年。假設(shè)投資者要求的回報(bào) 率為8%。 要求：使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
老師，企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時(shí)候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的？ 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請(qǐng)問(wèn)老師，2018年利潤(rùn)總額1300萬(wàn)，因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬(wàn)，因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬(wàn)，所得稅稅率25%，問(wèn)本年應(yīng)交所得稅多少？
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2019-08-23
B方案投資額50000000，是屬于購(gòu)置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
企業(yè)所得稅計(jì)提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅
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2020-01-16
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎？ 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理？題目； 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬(wàn)元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬(wàn)元）借：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　　　　　　　　　　 1285
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2018-09-18
老師 年報(bào)利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧？ 還是按照19年12月利潤(rùn)表填啊？
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2020-05-12
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫(xiě)年報(bào)，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？
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2020-04-09
老師，我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額，可能是因?yàn)榍皫啄暝跊](méi)計(jì)提的情況下直接做交了稅，我現(xiàn)在想把它平掉，可以做到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目里面嗎？
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫(xiě)，怎么填寫(xiě)
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2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表的股東表填的是注冊(cè)公司章程的投資比例還是19年投入的比列，公司去年成立的。怎么填
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2020-05-21