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上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
小規(guī)模納稅人,季度填寫所得稅預(yù)繳申報(bào)表A類時候,因?yàn)槊總€季度有盈利或虧損,所得稅預(yù)繳全部寫0,等年度所得稅匯算的時候再進(jìn)行匯算年度所得,年度盈利再補(bǔ)繳所得稅可以嗎?這樣可以避免退稅問題
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2017-03-25
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項(xiàng)目可以做投資,預(yù)計(jì)A投資項(xiàng)目在 第一年年末獲得凈收益200000元,第二年年末將會獲得250000元,第三年年末將會獲得400 000元;預(yù)計(jì)B項(xiàng)目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益,共計(jì)2年。假設(shè)投資者要求的回報(bào) 率為8%。 要求:使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
老師你好 年度企業(yè)所得稅可以跟季度所得稅不一致嗎
1/658
2020-04-18
2021年小規(guī)模預(yù)交企業(yè)所得稅是按應(yīng)納稅所得額的25%么?
1/1682
2021-03-18
比如2萬收入已扣個人所得稅還計(jì)入年底綜合所得嗎
1/650
2021-03-07
年所得12萬元以上個人所得稅的這個12萬是怎么算的
1/518
2017-03-09
請問年應(yīng)納稅所得額超過300萬,企業(yè)所得稅稅率是多少
1/4721
2019-09-24
分類所得 在次年的個人所得稅匯算清繳時,需要匯算嗎?
1/1943
2020-08-04
2020年度申報(bào)所得稅是虧損,2021年度季報(bào)有盈利,為啥季度預(yù)交所得稅沒有減以前年度虧損?
1/747
2021-04-13
老師,我18年企業(yè)所得稅每個季度都虧,那18年企業(yè)所得稅年度匯算是不是也會是負(fù)數(shù)啊
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2019-05-13
請問老師: 補(bǔ)交以前年度的所得稅怎樣追溯調(diào)整?會計(jì)分錄怎樣做?(22年補(bǔ)交20年的所得稅)
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2022-05-10
想問下填年所得稅時發(fā)現(xiàn)上年利潤表累計(jì)數(shù)錯了,有沒有影響?上年所得稅季報(bào)是正確的
1/454
2019-05-15
18年匯算清繳的的所得稅費(fèi)用 在19年做帳時 是進(jìn)以前年度損益調(diào)整還是進(jìn)所得稅費(fèi)用?
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2019-06-13
2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費(fèi)用300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費(fèi)用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費(fèi)用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費(fèi)用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項(xiàng)目是年底一次性付款給我們 而費(fèi)用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費(fèi)用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因?yàn)槭杖氲腻X其實(shí)今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅?
1/941
2017-05-18
B方案投資額50000000,是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
老師,星美電器的實(shí)操第61題中,12月31日所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費(fèi)用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費(fèi)用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計(jì)算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費(fèi)用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
老師。我們19年報(bào)18年所得稅匯算時候,利潤是負(fù)的。但是,2020年第一季度報(bào)所得稅。需要繳稅,以前年度彌補(bǔ)虧損為啥帶不出來任何東西?我們19年也是全年虧損
1/734
2020-04-07
#提問#老師這道題的應(yīng)納稅所得額為什么是當(dāng)年利潤總額+計(jì)提壞賬準(zhǔn)備? 20X1年12月31日,可抵扣暫時性差異40000元,遞延所得稅資產(chǎn)40000*25%=10000元,應(yīng)納稅所得額=800000+40000=840000元,當(dāng)期所得稅費(fèi)用=840000*25%=210000元。 分錄: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 10000 所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用 210000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 210000 所得稅費(fèi)用-遞延所得稅 10000
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2018-12-23