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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

曹老師在線

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-10 19:45

同學(xué)：您好。以會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為例：
借：以前年度損益調(diào)整
     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
     貸：銀行存款
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（如計(jì)提盈余公積，按比例沖銷(xiāo)）
        貸：以前年度損益調(diào)整

坦率的手機(jī) 追問(wèn)

2022-05-10 21:55

老師：
       再請(qǐng)問(wèn)下20年、21年報(bào)表怎樣調(diào)整？

曹老師在線 解答

2022-05-10 21:57

同學(xué)：您好。這是因?yàn)榘l(fā)票不符合所得稅稅前扣除，補(bǔ)繳所得稅嗎？不用調(diào)整報(bào)表啊。

坦率的手機(jī) 追問(wèn)

2022-05-10 22:05

老師：
      是由于20年損益表和資產(chǎn)負(fù)債表不符，21年5月所得稅匯算時(shí)少申報(bào)了利潤(rùn)所致。后發(fā)現(xiàn)，于22年年初在稅局大廳改表進(jìn)行了補(bǔ)交。

曹老師在線 解答

2022-05-10 22:10

同學(xué)：您好。于22年年初在稅局大廳改表進(jìn)行了補(bǔ)交，這時(shí)修改的是20年的報(bào)表，這份報(bào)表，保存起來(lái)，就是已經(jīng)修改過(guò)的。
21年現(xiàn)在正在辦理匯算清繳，按21年報(bào)表申報(bào)即可。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，同學(xué)。 什么意思，沒(méi)太明白。你這公式是沒(méi)問(wèn)題的
2020-03-24 14:12:42
你好，是好這樣做分錄的，就是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
你好，是所得稅費(fèi)用
2017-01-09 13:38:47
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