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老師 2018年度企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅申報(bào)表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105050）中，工資薪金支出的帳載金額，和稅收金額怎么填寫(xiě)呢？如果我的工資帳載金額是280000萬(wàn)
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2019-11-05
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，怎么填，我打開(kāi)直接顯示是自動(dòng)生成的，
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2020-05-12
我司是核定征收的，我填寫(xiě)所得稅鑒定表，上年所得稅額我就填17年交的所得稅，包括匯算清繳那部分也加進(jìn)去嗎?
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2018-03-10
2016年會(huì)計(jì)上確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債，為什么算成17年的？遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債，遞延所得稅費(fèi)用三者什么關(guān)系？
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2017-06-14
老師，我們?cè)?019年12月計(jì)提所得稅1000元， 再2020年進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)嶋H繳納所得稅370元， 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄是？？？
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2020-06-19
1.(多選題， 10 分) 某企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元，本年利潤(rùn)為100萬(wàn)元。企業(yè)全年支付職工工資100萬(wàn)元，職工福利費(fèi)用30萬(wàn)元，職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，企業(yè)適用福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除比例為14%、2%、2.5%。請(qǐng)計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25（萬(wàn)元） B.應(yīng)納稅所得稅17.925（萬(wàn)元） C.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額19.5（萬(wàn)元） D.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額16.5（萬(wàn)元）
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2022-01-05
老師，去年12月份沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅，這個(gè)憑證怎樣處理
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2022-02-03
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅，抵了今年的所得稅，就是今年繳納11000，實(shí)際只繳納10000，怎么做分錄
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2020-01-14
這道題B選項(xiàng)不需要申報(bào)是因?yàn)楦宄晁脹](méi)達(dá)到6萬(wàn)，那他6萬(wàn)以下所得稅又是通過(guò)什么方式納稅呢？有其他人給他申報(bào)嗎？
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2021-04-13
請(qǐng)問(wèn)公司的個(gè)人A股份轉(zhuǎn)讓給個(gè)人B股份，是按合同上轉(zhuǎn)讓價(jià)款計(jì)提個(gè)人所得稅還是說(shuō)按賬上的未分配利潤(rùn)計(jì)提個(gè)人所得稅？
1/200
2023-08-24
這是一家45個(gè)人的合伙企業(yè)，但是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬(wàn)。那么個(gè)人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個(gè)項(xiàng)目可以做投資，預(yù)計(jì)A投資項(xiàng)目在 第一年年末獲得凈收益200000元，第二年年末將會(huì)獲得250000元，第三年年末將會(huì)獲得400 000元；預(yù)計(jì)B項(xiàng)目于第二年年末開(kāi)始每年會(huì)有450 000元的收益，共計(jì)2年。假設(shè)投資者要求的回報(bào) 率為8%。 要求：使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
老師，企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時(shí)候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
1/532
2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的？ 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2/1040
2019-06-04
請(qǐng)問(wèn)老師，2018年利潤(rùn)總額1300萬(wàn)，因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬(wàn)，因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬(wàn)，所得稅稅率25%，問(wèn)本年應(yīng)交所得稅多少？
1/1654
2019-08-23
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎？ 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理？題目； 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬(wàn)元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬(wàn)元）借：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　　　　　　　　　　 1285
2/1796
2018-09-18
老師，請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)工商年檢的報(bào)表中，企業(yè)所得稅，是2018年實(shí)際繳納的金額，還是根據(jù)2018年利潤(rùn)計(jì)算得出的所得稅金額？
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2019-04-16
老師，我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額，可能是因?yàn)榍皫啄暝跊](méi)計(jì)提的情況下直接做交了稅，我現(xiàn)在想把它平掉，可以做到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目里面嗎？
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫(xiě)，怎么填寫(xiě)
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2020-04-21
老師，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568，計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568，實(shí)際利潤(rùn)額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
2/637
2019-07-07