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老師，填報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得時(shí)，收入總額是填寫(xiě)這個(gè)季度的數(shù)，還是全年的數(shù)額
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2021-07-14
年度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用是遞延所得稅，在做匯繳的時(shí)候這筆不體現(xiàn)在主表里吧
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2020-05-12
北京小規(guī)模19年第一季度盈利10萬(wàn)，以前年度有虧損，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么申報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-04-10
用以前年度損益調(diào)整上一年度的費(fèi)用發(fā)票，也需要調(diào)整上一年度匯算清繳中增加費(fèi)用及調(diào)減所得稅費(fèi)用嗎？
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2019-05-24
#提問(wèn)#老師，你好，2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅，到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的，但是第四季度的時(shí)候我沒(méi)有進(jìn)行調(diào)賬，季報(bào)上有顯示所得稅費(fèi)用的金額，現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào)，第四季度的季報(bào)是錯(cuò)的有影響嗎
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2020-05-16
第三季度季報(bào)企業(yè)所得稅發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，第四季度已經(jīng)季報(bào)所得稅，企業(yè)年報(bào)還未申報(bào)，現(xiàn)在自己網(wǎng)上更改不了第三季度企業(yè)所得稅，去稅局能更改嗎？還是說(shuō)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前季度季報(bào)有錯(cuò)不用管直接年報(bào)正確數(shù)據(jù)就行了？
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2023-03-22
請(qǐng)問(wèn)，我上個(gè)月沒(méi)補(bǔ)提13年第四季度所得稅，我本月能這樣做分錄嗎？借以前年度調(diào)整損益
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2014-09-27
老師 年末所得稅匯算清交的分錄怎么做呢？是不是還涉及以前年度調(diào)整？謝謝
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2016-10-19
以前年度工資記錯(cuò)進(jìn)了損益，現(xiàn)在需要調(diào)整出來(lái)，導(dǎo)致費(fèi)用出現(xiàn)紅字，所得稅匯算測(cè)算能通過(guò)，申報(bào)了不知道有撒風(fēng)險(xiǎn)？我該怎么做?。?/span>
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2021-05-21
以前年度已抵扣進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出但是與所得稅無(wú)關(guān)，這樣的分錄應(yīng)該怎么做啊
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2023-10-17
申報(bào)企業(yè)季度的所得稅，填寫(xiě)的那張主表中的本年累計(jì)是2018.1-201812月的年累計(jì)數(shù)，還是201810-201812三個(gè)月的季度累計(jì)數(shù)？
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2019-01-14
老師23年度調(diào)整的以前年度損益，在22年匯算清繳時(shí)沒(méi)有申報(bào)上去，我是不是要改22年匯算清繳的報(bào)表，還有我補(bǔ)提了一筆所得稅，計(jì)入以前年度損益科目，這個(gè)營(yíng)銷(xiāo)可彌補(bǔ)虧損的金額不/
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2024-05-13
以前年度多計(jì)的成本，在所得稅匯算中調(diào)整了，這個(gè)成本賬務(wù)怎么調(diào)整呢？
1/2000
2019-03-19
老師，二季度的所得稅怎么計(jì)提，按本年利潤(rùn)的貸方數(shù)提嗎
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2019-06-05
所得稅清算的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)2013年度有幾筆本該記作其他應(yīng)收款的費(fèi)用，誤計(jì)入成本了，現(xiàn)在該怎么調(diào)整？要補(bǔ)交幾百元所得稅了，對(duì)應(yīng)的分錄該怎么做？其他應(yīng)收款是必須調(diào)整的，因?yàn)殄X(qián)都收回來(lái)了，現(xiàn)在是借方余額，不調(diào)賬就不平了。但去年的成本怎么調(diào)整？又不能讓2014年的成本增加！特來(lái)請(qǐng)教
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2014-09-21
老師，2015年1月和2月虧損，3月盈利，所得稅是季度繳納，3月利潤(rùn)表中的本期數(shù)列第19欄所得稅和本年累計(jì)數(shù)第19欄所得稅應(yīng)該怎么填？請(qǐng)分別說(shuō)明。。。謝謝老師
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2015-04-28
請(qǐng)問(wèn)下老師，關(guān)于涉稅實(shí)務(wù)這一門(mén)考試，綜合分析題關(guān)于賬務(wù)調(diào)整的分錄的時(shí)候，我看有些題目涉及到調(diào)整以前年度損溢調(diào)整的，有些題目考慮到了對(duì)所得稅的影響，但是有些題目又沒(méi)有考慮，那我們到底什么時(shí)候該考慮什么時(shí)候不該考慮呢
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2019-11-05
老師，你好，在年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)2019年第一季度多繳納了所得稅，申請(qǐng)退稅的話(huà)一般需要什么流程。
1/1001
2020-03-24
沒(méi)有以前年度調(diào)整損益賬戶(hù)的話(huà) 補(bǔ)繳的去年所得稅如何做賬
6/1294
2022-01-23
22年度的年度匯算清繳做完了，且匯算清繳時(shí)填的財(cái)報(bào)是對(duì)的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年12月的財(cái)報(bào)和所得稅的申報(bào)表錯(cuò)了，問(wèn)了稅局說(shuō)是不改也行，我擔(dān)心不改的話(huà)會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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2023-05-29