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老師增值稅申報(bào)表里銷售額是按1%計(jì)算的不含稅收入，但稅金的免稅額是按3%計(jì)算的，這個(gè)差額怎么做賬
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2021-04-03
電子稅務(wù)局網(wǎng)站增值稅申報(bào)附表一的數(shù)據(jù)與稅控盤的數(shù)據(jù)相差特別大，會出現(xiàn)這種情況嗎？是網(wǎng)站數(shù)據(jù)有問題嗎
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2019-01-03
外購商品贈送出去視同銷售，是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出好還是做未開票收入計(jì)算銷項(xiàng)稅額，如果計(jì)算銷項(xiàng)稅額，那么增值稅申報(bào)表中的收入和賬上的收入就對不上了
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2022-11-10
小規(guī)模普票季度銷售額沒有超過45萬，增值稅申報(bào)附表一，附表二是不是都不需要填寫，空保存就可以了呢
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2022-04-08
小規(guī)模企第一季度，開專票10萬元，開普票20萬元，沒開票收入20元，達(dá)到小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報(bào)表怎么添？如開專票10萬，開普票10，沒開票10萬，沒達(dá)小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報(bào)表怎么添？
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2021-04-25
贈送隨手禮床上用品的的時(shí)候要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，那這個(gè)在增值稅申報(bào)表中如何反映呢
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2021-07-07
老師您好，想問下增值稅申報(bào)表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦？有預(yù)繳稅額重申報(bào)了上月增值稅，也沒有顯示欠稅
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2021-12-07
2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內(nèi)銷 進(jìn)行了增值稅的補(bǔ)稅，該貨物在當(dāng)年的所屬期，已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn)，在進(jìn)行增值稅申報(bào)表的更正時(shí)是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項(xiàng)稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)減， 這個(gè)操作方式對嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務(wù)局提示疑點(diǎn)，季度營業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷售額，我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位，我該怎么回復(fù)？謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù)，對采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， ① 需要何時(shí)做出口退稅類勾選？ ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ？
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2024-10-18
增值稅申報(bào)表（二）本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
老師，小規(guī)模季度報(bào)，只開過一張負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎樣填寫
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2022-01-13
個(gè)體工商戶7月份成為查賬征收，中途建賬，1-6月營業(yè)收入開票金額只有10萬元多點(diǎn)，核定征收系統(tǒng)自動申報(bào)按定額申報(bào)有40多萬元，那么我現(xiàn)在申報(bào)1-9月份的收是按開票金額申報(bào)還是按增值稅申報(bào)表上的總收入金額申報(bào)？
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2023-10-18
小規(guī)模1-3月開票151535.93元（含稅），增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填寫在1-8欄，還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里？
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2019-04-29
老師，如果增值稅申報(bào)表上沒有報(bào)免稅收入，我所得稅報(bào)了的話有沒有問題呢，這種稅局會不會查呢
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2019-04-15
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，一季度有一筆未開票收入1000元，增值稅申報(bào)表那里按照已開票填寫的，后來四季度這筆未開票收入又開了票，四季度增值稅申報(bào)表也填寫了，填重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師，小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入（含稅），增值稅申報(bào)表怎么填，稅率為3%，填第一欄金額106796.12，然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88，對不
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2016-12-17
這個(gè)免抵退稅額是申報(bào)的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖，這是增值稅申報(bào)表截圖 這個(gè)增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫上前面截圖里那個(gè)數(shù)值1658.39，對嗎？
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2017-07-07
老師我們是一般納稅人，本月進(jìn)項(xiàng)稅多所以有留底。我在報(bào)國稅的增值稅申報(bào)表時(shí)要注意什么？除了增值稅申報(bào)表的留底稅額中有留底數(shù)，還有那個(gè)表需要填
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2016-06-12