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老師,轉(zhuǎn)出處理增值稅申報(bào)表要怎么填? 轉(zhuǎn)出處理對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)做賬上還是按照 “比如借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅這樣來(lái)做“這個(gè)方法來(lái)做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過(guò)三十萬(wàn),稅點(diǎn)1%,增值稅申報(bào)表按3%申報(bào),會(huì)計(jì)分錄該怎么做
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2020-04-10
老師,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中表4《稅額遞減情況表》,第6行“本期發(fā)生額”是填寫(xiě)本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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2020-03-23
本公司2016年被稅務(wù)局查出有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開(kāi),要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和調(diào)整2016年所得稅,進(jìn)項(xiàng)和滯納金從本月的增值稅申報(bào)表中做了轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么做調(diào)整?
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2019-04-22
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額比入賬金額多是怎么回事?
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2020-12-17
增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額與金稅盤(pán)上的稅額不一致
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2020-12-05
老師 為什么我稅盤(pán)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是43004.87元,但是增值稅申報(bào)表上面生成的是43004.85元,怎么后面小數(shù)點(diǎn)對(duì)不上呢,我刷新也一樣
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2023-04-10
增值稅申報(bào)表中留抵稅額如何調(diào)成0,留著進(jìn)項(xiàng)下次有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)再抵扣,如圖
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2022-06-02
老師,你好,想咨詢(xún)一下,7月按時(shí)申報(bào)的增值稅和附加稅,但是沒(méi)有及時(shí)扣繳,8月5日扣繳的,但現(xiàn)在8月的增值稅申報(bào)表還未填,8月本期沒(méi)有要申報(bào)的增值稅和附加稅金額,但申報(bào)時(shí),主表中附加稅費(fèi)本年累計(jì)欄目不為0,請(qǐng)問(wèn)這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
老師:第一季度公司開(kāi)發(fā)票房屋租賃費(fèi)5%,開(kāi)票金額280000未達(dá)起征點(diǎn),不需要交增值稅,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)280000元,需要填寫(xiě)減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2021-04-14
一 般納稅人報(bào)表里還要填一個(gè)增值稅申報(bào)表,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)這個(gè)表,我們是工程服務(wù)公司 ,那這個(gè)表里有一個(gè)是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目這一列,這個(gè)實(shí)際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個(gè)事吧???上個(gè)月都是補(bǔ)0保存的。那我想弄明白,這個(gè)扣除項(xiàng)目是怎么回事?????不是進(jìn)項(xiàng)扣除額吧?????
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2018-04-09
增值稅申報(bào)表2月份,15欄,免抵退應(yīng)退稅額,是指1月份上報(bào)上去還是2月份上報(bào)上去的數(shù)據(jù),這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)的嗎
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2023-04-16
想問(wèn)一下因?yàn)橹?計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)錯(cuò)誤,而且已經(jīng)申報(bào)了,在不改變已經(jīng)申報(bào)了的銷(xiāo)項(xiàng)稅額情況下,如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯(cuò)報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額反推數(shù)據(jù),把應(yīng)收借方增加,收入貸方增加,請(qǐng)問(wèn)本月申報(bào)時(shí)應(yīng)該做哪些數(shù)據(jù)處理,憑證又該如何更正或者補(bǔ)記呢 例如? (稅率算錯(cuò)的) 借:應(yīng)收10000 貸:收入8700 銷(xiāo)項(xiàng)稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅反推 借:應(yīng)收11300 貸:收入10000 銷(xiāo)項(xiàng)稅1300 那差額部分本月如何做分錄, 應(yīng)收差額部分:11300-10000=1300 收入差額部分:10000-8700=1300 增值稅申報(bào)表和所得稅已經(jīng)申報(bào)了,要做什么修改啊
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2021-11-24
老師,請(qǐng)問(wèn)我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”與增值稅申報(bào)表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”不相等,應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)處理???具體的我上傳圖片了,麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理,使兩處的金額一致
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2022-11-04
老師您好!本月有紅沖發(fā)票,收入是負(fù)數(shù),在電子稅務(wù)局上打開(kāi)增值稅申報(bào)表不能填寫(xiě)數(shù)據(jù)銷(xiāo)售額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,一直有默認(rèn)的數(shù)據(jù),怎么辦?
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2022-01-17
老師,小規(guī)模收到專(zhuān)用發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧?那增值稅申報(bào)表中怎么填寫(xiě)呢?還有要不要認(rèn)證呢,認(rèn)證的話(huà)也進(jìn)不了認(rèn)證確認(rèn)平臺(tái)
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2019-04-12
老師,新版電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅申報(bào)表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤(pán)的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
同一個(gè)游覽器同一臺(tái)電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務(wù)局可以顯示增值稅申報(bào)表而另一個(gè)小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報(bào)不顯示出來(lái),這是怎么回事
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2019-01-11
外貿(mào)企業(yè),出口退稅,增值稅表二,第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是否填26-28列?這張發(fā)票要紅沖了,28列(其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣)也填嗎?
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2020-12-14
你好,小規(guī)模贈(zèng)品的稅務(wù)處理怎么做?增值稅申報(bào)表怎么填?
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2019-10-11