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小規(guī)模納稅人減按1%申報繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報,還是按照3%征收率的增值稅額申報附加稅?
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2021-07-05
老師,請問,稅控盤維護費,本月發(fā)生繳費了,不打算抵扣,在增值稅申報時,填寫表四的本期發(fā)生額嗎?填了表四還需要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎?
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2022-06-09
老師,這樣我根據(jù)未結轉(zhuǎn)下月增值稅計提通用稅的資產(chǎn)負債表和利潤表申報財務報表季報,會影響我再申報增值稅和城建稅嗎,它們會不會有關聯(lián)???
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2019-07-03
增值稅申報表期末留抵的稅額,與資產(chǎn)負債表上的應交稅費對不上,差了幾分錢,是上個月的一筆進項,錄入系統(tǒng),少了八分錢,增值稅申報表少了,怎么調(diào)整,
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2017-05-09
請問 7月份認證的出口退稅發(fā)票,增值稅申報表填在哪幾欄?8月正好申報出口退稅,是否需要一塊填28欄,還是等9月份報8月份稅 的時候再填28欄
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2020-08-11
老師:公司要出審計報告有那些,有那些審計報告是國家規(guī)定出品企業(yè)必需要出的?
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2020-04-28
填增值稅小規(guī)模申報表,發(fā)票上加起來的增值稅額是22897.89元,填表的時候自動算出來的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報表上?
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2017-02-21
老師好,我在填增值稅申報表時遇到問題請教一下老師 1、報表全部填完顯示“錯誤:增值稅減免稅申報明細表本期 實際抵減稅額應等于主表第23行“應納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應納增值稅減征額”填列“稅控設備820元”+“出售報廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計1358.46元。 3、請老師指
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2016-06-15
老師您好,小規(guī)模季度申報,專票開了70萬,普票開了6萬,增值稅申報表怎么填呢 ?
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2021-04-01
您好老師,19年11月稅局代開了一張普票,2020年去稅局沖紅時告知因他們系統(tǒng)問題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報表。圖一是開的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數(shù)據(jù),請老師幫我看看圖三哪里填的有問題需要修改,謝謝
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2020-08-25
增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)的表,第9欄我是要填含稅銷售額還是不含稅銷售額?
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2018-01-02
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項負數(shù),填增值稅申報表時,應該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請問填增值稅申報表時開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
金稅盤全免納稅申報時填增值稅減免申報明細表嗎?
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2015-11-13
固定資產(chǎn)處置收入和稅額在增值稅申報表哪里申報?
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2021-06-17
個體戶申報的是定期定額,還是增值稅小規(guī)模申報表。
1/1335
2019-10-28
銷售預付卡,在增值稅申報的時候需要填寫申報表嗎?
1/6403
2017-12-08
一般的企業(yè)申報增值稅的話,申報哪幾張表就好了呀。
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2019-01-17
老師,上月有個招待費的發(fā)票收到專票,我在確認平臺勾選了不抵扣,那報增值稅附表二“認證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請問, 2018年8月,對方公司給我公司開租賃費的專票,多開了一張,合計8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對方說,由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒敢。 直到今天,在進項管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開的,是不屬于我們的費用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19