代開了兩次發(fā)票是分開的，申報(bào)增值稅表預(yù)交稅款就出現(xiàn)個(gè)取值問題相當(dāng)于我少交了1分錢，按這樣提交后,附加稅就顯示為0.01修改不了,這樣申報(bào)的話附加稅不是錯(cuò)了嗎?

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2021-03-03 13:47

你好
修改下18欄
少寫0.01

booara 追問

2021-03-03 14:11

我實(shí)際兩次分開代開專票繳納稅額是對的。申報(bào)表合計(jì)后就比實(shí)際繳納多了1分錢。減少寫的話不是還不平嗎？

郭老師解答

2021-03-03 15:15

增加一分錢
不就是下面就是451.29

booara 追問

2021-03-03 15:29

那是按照報(bào)表上算出來的寫?因?yàn)閷?shí)際少交了不影響啥吧?

郭老師解答

2021-03-03 15:37

按你實(shí)際預(yù)繳的填寫的
不影響

精選問題

公司的車保險(xiǎn)，繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里包含一項(xiàng)法人個(gè)人的問

能沖掉其他應(yīng)付款-法人的答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請退稅19.95萬問

稅審報(bào)告：若稅審時(shí)對紅沖收入及退稅做了調(diào)整測算，報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過程，可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。賬務(wù)系統(tǒng)：查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證（如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄），結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù)，自己計(jì)算多退稅額（紅沖收入對應(yīng)的已繳所得稅額，就是多退的基礎(chǔ) ）。電子稅局：在申報(bào)記錄里，對比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表，看應(yīng)納稅額變化；或查退稅申請時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”，里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額。記賬憑證與申報(bào)表：用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額，再算紅沖后的應(yīng)繳稅額，差額就是多退的（結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對）。答
客戶要營業(yè)執(zhí)照可以發(fā)給客戶嗎問

客戶要營業(yè)執(zhí)照，可以拍照或掃描發(fā)給客戶答
我司為勞務(wù)公司，收到勞務(wù)*加工服務(wù)的發(fā)票如何入賬問

借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅答
繳納社保單位部分跟個(gè)人部分，是通過應(yīng)付職工薪酬，問

是通過應(yīng)付職工薪酬答

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在線提問累計(jì)解決 707908個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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