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甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職 工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下: 1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個(gè)人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實(shí)際發(fā)放職工薪酬35萬元。 (2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場(chǎng)售價(jià)為60萬元。實(shí)際生產(chǎn)成本為50萬元 (3)31日,對(duì)本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業(yè)行政管理人 員5萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員5萬元。 (4)31日,企業(yè)計(jì)提本月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
興隆商貿(mào)5月專票是14077.67，普票33800，為什么增值稅減免申報(bào)明細(xì)老師說見面的不填，城建稅不是減免50%
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2022-07-14
增值稅專用發(fā)票開具了紅字發(fā)票的需要在申報(bào)表上填寫嗎？還是和作廢一樣不用在申報(bào)表上體現(xiàn)
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2019-07-07
取得的ETC電子普通發(fā)票認(rèn)證后，會(huì)像其他發(fā)票一樣自動(dòng)導(dǎo)入增值稅申報(bào)表中去，還是要手動(dòng)填寫？
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2020-03-20
已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生銷售折讓，怎么開紅字增值稅發(fā)票？需要先申請(qǐng)紅字發(fā)票信息，然后再填開嗎？
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2018-10-07
簡(jiǎn)易征收，本期開了一張正確的發(fā)票和一張紅沖發(fā)票，在增值稅申報(bào)表附表二，分別填寫在哪一行，
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2019-03-08
開增值稅普通發(fā)票,稅收分類編碼填錯(cuò)了,票已經(jīng)開出來給對(duì)方了,但是名稱,稅率,金額都是正確的
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2017-12-28
老師，開增值稅普票時(shí)，貨物很多要開銷貨清單，但是有多個(gè)稅率，發(fā)票上稅率一欄怎么填？可以空著嗎？
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2019-05-28
小規(guī)模納稅人，物業(yè)公司收取的物業(yè)費(fèi)做無票收入，在申報(bào)增值稅的時(shí)候。無票收入應(yīng)該填在哪里？
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2020-01-12
開具的增值稅普通發(fā)票銷貨方賬號(hào)未填寫上，這份發(fā)票還能用嗎？如果二維碼未顯示全還能用嗎？
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2018-10-09
第四季度開票蔬菜11518.5肉175279.2合計(jì)免稅額186794.7（已經(jīng)備案免增值稅）又開其他普票162656.88，這個(gè)申報(bào)表怎么填寫
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2019-01-15
老師，我們是小規(guī)模的，然后這個(gè)季度開具普票不含稅18346.53，專票合計(jì)不含稅2970.30，怎么填制增值稅申報(bào)表
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2020-07-05
公司出口銷售貨物給國(guó)外一家公司.有報(bào)關(guān)單可以出口退稅 ,那公司提供的對(duì)應(yīng)勞務(wù)收入給同一家公司,沒有報(bào)關(guān)單這種,可以出口退稅麼?
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2019-03-07
1、企業(yè)收購(gòu)一家清算企業(yè)，收購(gòu)方交什麼稅？ 2、被清算企業(yè)被收購(gòu)后再出售給另一家企業(yè)，出售方交什麼稅？ 上述兩點(diǎn)問題麻煩幫忙解答，謝謝你！
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2020-11-12
小規(guī)模納稅人，增值稅普通發(fā)票上的稅額是1424.28，但在填寫增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)納稅額是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x3%算出的為1424.27，這個(gè)數(shù)字為免征額，兩者差0.01。我想請(qǐng)問的是報(bào)表填寫免征額時(shí)，我按理應(yīng)該填寫發(fā)票的數(shù)字，但就會(huì)多出0.01這個(gè)怎么處理？
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2018-10-16
資產(chǎn)減值損失7234,27是填寫在納稅調(diào)增表33行還是32行？
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2017-04-24
公司是進(jìn)行過免增值稅備案的 現(xiàn)在需要申報(bào)增值稅報(bào)表 應(yīng)該怎么填呢？是小規(guī)模納稅人
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2019-04-04
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅金大于銷項(xiàng)稅金時(shí)，我可以交些增值稅嗎？要交的話，增值稅申報(bào)時(shí)要怎樣填寫？
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2019-07-27
#提問#想問一下，一家企業(yè)只有工資支出，沒有收入，如何申報(bào)增值稅，如何填寫增值稅申報(bào)表
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2019-10-13
你好，老師，外貿(mào)出口退稅企業(yè)增值稅申報(bào)的申報(bào)表需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表嗎？
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2019-06-03