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，請(qǐng)問(wèn)老師，外貿(mào)企業(yè)退稅用的進(jìn)項(xiàng)專票，如果在系統(tǒng)里進(jìn)行了退稅勾選，在增值稅申報(bào)表的時(shí)候，把它填入到待抵扣進(jìn)行稅額，是不是不需要做轉(zhuǎn)出了，可是我們?cè)谧龇咒浀臅r(shí)候，還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)中
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2018-11-18
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)派遣公司差額征稅，帳務(wù)全額確認(rèn)收入，與增值稅申報(bào)表的銷售不符怎么辦
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2019-07-06
各位老師，我在報(bào)稅實(shí)務(wù)中遇到一個(gè)疑點(diǎn)，請(qǐng)各位老師幫忙答疑！我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè)，我們省內(nèi)跨市有一家非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)，企業(yè)所得稅合并總機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納，但是增值稅就地繳納！在總機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)，企業(yè)所得稅收入是填列總分機(jī)構(gòu)的合計(jì)數(shù)，但是增值稅申報(bào)表中收入只填列總機(jī)構(gòu)的，這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報(bào)表中可以加上分支機(jī)構(gòu)的收入金額，再減去已交的稅費(fèi)，這樣兩個(gè)稅種收入一致，但是并不能如此操作，哪個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題了！
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2021-04-16
老師，還是調(diào)賬的事情，這個(gè)月我們整理以前遺留資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒(méi)確認(rèn)收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時(shí)候確認(rèn)收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)我沒(méi)辦法抄報(bào)這張發(fā)票的事實(shí)。。這樣的話我5月份的增值稅申報(bào)表里銷項(xiàng)稅和收入金額就對(duì)不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)119959,稅額16705.82，報(bào)增值稅時(shí)收入和發(fā)票對(duì)應(yīng)不上的話會(huì)有什么處罰么？
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2019-06-12
老師，我在理2018年一套賬，之前他們已經(jīng)做了報(bào)稅，匯算清繳。憑證不全，銷售額比對(duì)增值稅申報(bào)表，確定收入，但是成本費(fèi)用這塊沒(méi)得憑證，沒(méi)得對(duì)比。我該從那里下手呢？
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2022-03-25
2023年利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入合計(jì)數(shù)比增值稅納稅申報(bào)表里面銷售收入的金額大，要怎么處理？
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2024-05-08
老師，我們是一家保安派遣公司，稅務(wù)是差額征稅，2020年我們開票額是256萬(wàn)，實(shí)際填寫增值稅申報(bào)表是27萬(wàn)，現(xiàn)在稅局問(wèn)我們?yōu)樯堕_票額是256萬(wàn)，實(shí)際銷售收入是27萬(wàn)，我該怎么回答呢
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2021-05-20
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報(bào)附表二時(shí)要用于出口的進(jìn)項(xiàng)票到底應(yīng)該怎么填？學(xué)堂的稅務(wù)實(shí)操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也有學(xué)堂的實(shí)務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項(xiàng)填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出？到底應(yīng)該是怎么填呢？
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2020-03-22
小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負(fù)數(shù)發(fā)票，沒(méi)有做退稅，那么增值稅申報(bào)表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對(duì)嗎？
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2018-07-11
請(qǐng)問(wèn) 外貿(mào)型出口企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù)，應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)位置？謝謝！
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2020-02-22
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
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2021-11-11
房地產(chǎn)公司收到預(yù)收款預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí)，除了填預(yù)交增值稅表外，還用填增值稅附表四第四行第二列銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中本期發(fā)生額欄次嗎？
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2021-04-08
你好，我是小規(guī)模，稅務(wù)局代開專票，開了一張紅字發(fā)票，季報(bào)時(shí)如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢？
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2022-01-10
老師我想問(wèn)一下，我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn)，但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎？違反稅法嗎？
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2018-12-19
申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和實(shí)際銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額差了一分錢，這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-14
甲公司為增值稅一股納稅人，其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下：（1）12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺(tái)電視機(jī)，超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后，甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。（2）12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)（款項(xiàng)未收)，并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元（含稅)，收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。（3）12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。（4）12月8日從一般納稅人乙公司購(gòu)進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
小規(guī)模，一季度不超過(guò)30萬(wàn)元，增值稅報(bào)表是這樣申報(bào)嗎？
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2019-04-04
老師，小規(guī)模季報(bào)這個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表怎么填了？
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2020-04-21
請(qǐng)問(wèn)火車票機(jī)票抵增值稅，申報(bào)時(shí)是填在哪個(gè)表格里面
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2019-06-05
老師，建筑行業(yè)開外簽證預(yù)交的增值稅在申報(bào)表怎么填
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2019-04-12