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外貿(mào)企業(yè)12月對收到的專票進行了退稅勾選，1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，1月填寫了紅字信息表，1月銷方開具了紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票，正確的發(fā)票在1月未進行退稅勾選，現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作？ 增值稅申報表如何填寫？賬務(wù)如何處理？
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2020-02-11
老師，借：應(yīng)交稅費-未交稅款 貸：銀行存款，在增值稅申報表里是否要在第30行體現(xiàn)出來，是不是要填入附表（四）？還是不需要填？》謝謝
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2016-12-20
剛剛在填一般納稅人增值稅申報表，本月數(shù)25行期初未繳稅額為5000，這個5000元的稅在3月初已經(jīng)扣款了。但現(xiàn)在表還顯示未繳稅，這是什么問題造成的？
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2017-04-11
本月有一個 稅控盤維護費的15.85元的進項稅額，增值稅不是說這個可以全額抵扣嗎？ 那申報的時候，在增值稅申報表 上的 進項稅額自動出現(xiàn)的為什么不包括這個15.85？要手動改嗎？附表4 已填 不知有沒有填錯，幫忙看看
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2018-02-11
企業(yè)同時銷售硬件和軟件，軟件享受即征即退，增值稅申報表即征即退的進項稅額第12欄應(yīng)該怎么填？是否要根據(jù)硬件的銷售收入來按比例分攤？
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2020-05-08
為什么我們這個月加了設(shè)備銷售以后，增值稅申報表帶不出來交稅數(shù)據(jù)，只有計稅基礎(chǔ)有數(shù)據(jù)，應(yīng)納稅額是0還不能修改
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2022-07-04
工商年報中的營業(yè)收入是不是填增值稅納稅申報表的本年累計應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那里的數(shù)字？
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2021-03-12
1、我們是一般納稅人，申報時，按月報的報表是哪些？按季報的報表是哪些？2、增值稅申報表報完后，我不知然后是要填哪些附表，就是說，產(chǎn)生哪些 數(shù)據(jù)時填附表一、附表二.........
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2016-11-06
3月份增值稅申報表里采集發(fā)票的時候填錯了一張銷項發(fā)票，導(dǎo)致增值稅銷項稅額多14.82，因為有進項抵扣，當月增值稅應(yīng)交金額為0，這個要怎么處理？不更改申報表能直接做賬調(diào)增嗎？如果可以，怎么做賬？
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2018-09-05
我們是外貿(mào)企業(yè)，所屬期1月份認證了退稅進項發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)稽核了，但是1月份的增值稅申報附表二上面忘了填待抵扣進項稅額了，所屬期2月份申報的時候我能再給他填上嗎？怎么填？
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2023-02-27
你好老師，我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項發(fā)票作廢了，但是增值稅申報表的銷售額卻是沒有扣除，請問怎么處理，可以到稅務(wù)局退稅嗎
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2020-04-21
老師，企業(yè)所得稅B類申報表，收入總額就填寫這個季度開票總額，就是增值稅申報表上本年累計金額是吧
1/842
2020-10-22
老師好，福利費發(fā)票的進項稅額不能抵扣，我在發(fā)票認證平臺上選擇了不抵扣勾選，那不抵扣勾選的這個發(fā)票的金額及稅額在增值稅申報表的哪里顯示？
1/1273
2021-03-04
，謝老師，外貿(mào)出口企業(yè)的進貨發(fā)票的進項稅額（后續(xù)全額退稅的），增值稅申報表怎么填寫，要填幾個表
1/546
2018-12-17
老師請問下我本月已做賬的進項發(fā)票，本月不想勾選抵扣，我做在：應(yīng)交稅金_待抵扣進項稅額，但是科目余額表上，應(yīng)交稅費借方包含了，待抵扣進項稅額和本月抵扣的進項稅額，減銷項稅額，余額跟我增值稅申報表應(yīng)交稅費的余額就對不上了，我怎么處理呢
1/941
2021-03-01
增值稅申報表（一）中的未開具發(fā)票的銷售額和銷項稅額怎么填
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2022-03-12
增值稅申報表中（一）按適用稅率征稅銷售額是填（不含稅銷售產(chǎn)品的收入）是嗎？其中：應(yīng)稅貨物銷售額也是一樣是嗎？應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是指什么？
1/4783
2018-08-18
1月份給客戶開了6萬裝修服務(wù)的發(fā)票，稅率是11%，在填報增值稅申報表時，應(yīng)稅貨物銷售額?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額？這要如何來填？是否6萬全部進應(yīng)稅勞務(wù)來填？
1/863
2018-02-05
發(fā)票，報增值稅申報表中出現(xiàn)本期預(yù)繳稅額是不是應(yīng)該繳稅額
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2017-01-11
增值稅申報表上的金額比發(fā)票上的金額多出了2分錢 ，增值稅上是簡易征收的稅額 使用稅率征收的稅額，兩者相加的時候不是保留兩位數(shù)相加而是加完后再保留兩位數(shù)，這樣才有2分錢的差異，這種情況是怎么處理？
1/997
2016-11-04