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老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報表都沒有記入,之后2月份的納稅申報表改正過來,但賬面未改?,F(xiàn)在應該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
請問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費紙質發(fā)票 可抵扣的進項稅額 填寫在資料(二)第8b欄“其他”中。 問題1,需要將該項數(shù)字與其他允許抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務進項稅額合計填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)第10欄嗎? 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費有電子發(fā)票沒,現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進項嗎?
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2023-10-09
老師你好,截至2020年底增值稅納稅申報表里的留抵稅額對應的增值稅進項發(fā)票是認證了還是沒認證?
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2021-03-12
請問一下老師,外貿(mào)企業(yè),收到的進項稅是先勾選抵扣再轉出,還是選擇進項發(fā)票不抵扣勾選?如果是先勾選再轉出,那在增值稅納稅申報表上怎么填寫?
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2021-07-02
老師,增值稅納稅申報表(三)-無形資產(chǎn)不動產(chǎn)和服務,也就是無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)和服務對應的可抵扣進項稅額嗎?如果當期沒有購入的無形資產(chǎn)不動產(chǎn)和服務,數(shù)據(jù)是不是都填0就行?
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2024-12-15
老師,物流公司運費,填增值稅申報表(一般納稅人)是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務銷售額,還是不填?
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2022-02-20
老師你好!比如我公司二月份申報1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時候計提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報1月份的出口退稅,在匯總表37欄當期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時候交這1千的附加稅。問題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
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2020-03-11
第一次填報增值稅退稅表,已經(jīng)在上個月上傳的退稅申請,也成功了,但是增值稅表格里一直都是零申報的,這個月報9月份的增值稅,但我在表填寫退稅金額后,不通過,不知道是怎么原因
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2021-10-10
生活服務行業(yè)享受免征增值稅政策填寫增值稅申報表時都需要在哪些地方填列?
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2021-03-05
申報年度企業(yè)所得稅申報表時,免征增值稅應填列哪一欄
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2020-03-21
小規(guī)模納稅人銷售的是免稅產(chǎn)品增值稅申報表怎么申報
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2021-10-21
2019年1月金蝶主營業(yè)務收入與納稅申報表銷售金額不相等,但是金蝶系統(tǒng)應交增值稅和納稅申報表應交增值稅金額卻是一致。
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2019-04-06
老師,個體工商戶這個季度未開具發(fā)票 ,直接保存增值稅納稅申報表,增值稅減免稅申報表直接保存不了,還得選擇減免稅代碼
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2020-07-08
老師我們小規(guī)模公司,報增值稅申報表時本年1到3月沒開票,增值稅申報表本期數(shù)為0,本年累計也是0哈,與上年的無關哈
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2020-04-14
小規(guī)模納稅人,電商銷售額季度以30萬之內(nèi),想問一下增值稅減免稅申報明細表需要報嗎?增值稅申報表中數(shù)據(jù)為什么對不上
2/332
2022-04-12
公司賬面增值稅留抵大于稅務增值稅申請表上的數(shù)據(jù)。請問怎么處理。怎么做平。稅務申請表上的數(shù)據(jù)應該沒有錯。會計做賬錯誤。
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2020-06-16
增值稅申報表在什么系統(tǒng)申報?可以在電子稅務局還是申報系統(tǒng)?
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2020-08-20
請問老師增值稅表申報剛過申報期發(fā)現(xiàn)申報有錯誤還能更改嗎
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2020-07-17
有個增值稅申報的填寫請教一下。附表一后面這個12列扣除后金額到底應該如何填寫,老是報錯說14列應該=0,還要和附表三對應。就一個銷項稅,沒有免稅銷售額,怎么感覺好復雜
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2023-11-10
更正上個月增值稅報表,顯示報表晚于5月3號申報,要去稅局大廳申報,這是怎么回事
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2019-05-04