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增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入不想再更正了，那實(shí)際的賬務(wù)金額需要跟增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入一致呢？需要一致的話又要如何按照實(shí)際金額做賬務(wù)處理呢？
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2022-03-29
今年4月份調(diào)整了去年的增值稅納稅申報(bào)表，補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅的差額，現(xiàn)在導(dǎo)致去年的銷售收入增加了，賬務(wù)怎么處理。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2021-11-02
老師，一般納稅人企業(yè)繳納的開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元怎么填申報(bào)表，如果本期不抵扣怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-08-01
小規(guī)模，有稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)，在填增值稅申報(bào)表時(shí)，這個(gè)可以全額抵扣的費(fèi)用，填哪里？
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2019-12-06
增值稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額包括哪些銷售？
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2021-04-12
就是增值稅納稅申報(bào)表的那個(gè)，本期繳納上期應(yīng)納稅額。這個(gè)是需要我們自己填寫嗎？
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2021-02-20
增值稅申報(bào)成功，發(fā)現(xiàn)021表里稅控系統(tǒng)的280數(shù)據(jù)填了，期末余額為0，但是005表里面忘了改了，期末余額還是280，現(xiàn)在怎么辦？，增值稅已經(jīng)申報(bào)成功了，增值稅001表里面顯示有280，已經(jīng)抵扣了
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2022-03-04
小規(guī)模納稅人本期有不開票收入該怎么填寫增值稅申報(bào)表？如果過幾個(gè)月客戶又要求開具發(fā)票，又該怎么填寫增值稅申報(bào)表？
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2018-07-13
老師，我是，小規(guī)模納稅人，我這月開的銷售額，專票和普票各5萬，我應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅？在增值稅申報(bào)表主表中，分別填在第幾欄？
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2019-08-18
老師，請(qǐng)問一下，之前會(huì)計(jì)申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候，申報(bào)表上上期留底稅額是不是應(yīng)該等于余額表上應(yīng)交增值稅的期初余額么？
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2019-10-28
有個(gè)增值稅申報(bào)的填寫請(qǐng)教一下。附表一后面這個(gè)12列扣除后金額到底應(yīng)該如何填寫，老是報(bào)錯(cuò)說14列應(yīng)該=0，還要和附表三對(duì)應(yīng)。就一個(gè)銷項(xiàng)稅，沒有免稅銷售額，怎么感覺好復(fù)雜
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2023-11-10
匯算清繳的時(shí)候，一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營收入金額是與利潤表年報(bào)的主營收入一致的，“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營收入金額是不是應(yīng)該與“增值稅納稅申報(bào)表\"的銷售額的本年累計(jì)金額一致？現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報(bào)的收入金額比利潤表的主營收入多，改怎么處理？
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2018-05-21
增值稅納稅申報(bào)表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè)，但是我們主要經(jīng)營范圍其實(shí)是屬于工業(yè)，為什么
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2022-12-30
老師你好！比如我公司二月份申報(bào)1月份的增值稅，那么我是1月做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報(bào)1月份的出口退稅，在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000，那么我是什么時(shí)候交這1千的附加稅。問題：是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅？
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2020-03-11
老師，您好，我上個(gè)季度由于開票系統(tǒng)的原因，多扣了一筆增值稅和城建稅，現(xiàn)在我要退稅，附加稅申報(bào)表顯示已經(jīng)把多交的城建稅稅款抵扣，但是銀行回單顯示并未進(jìn)行抵扣，這種情況應(yīng)該怎么辦？
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2020-07-06
老師，你好！填增值稅申報(bào)表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額，什么情況填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額？謝謝！
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2020-04-03
外貿(mào)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)開的16%票，可退稅13%，余下3%做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問在填增值稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)填到哪個(gè)欄次?還有本月開的加工費(fèi)也不能退稅，這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填到哪個(gè)欄次？
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2019-08-09
（1）一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn)，可以選擇適用簡易計(jì)稅方法，按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 （2）一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)，適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅，適用稅率11% 同時(shí)有兩種計(jì)稅方式怎么填增值稅申報(bào)表啊
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2021-08-23
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報(bào)表里看嗎
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2022-04-25
老師好，一張去年12月份的專票今年2月沖紅后，3月又同金額開了一張、7月退稅（未到賬），2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入，之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來，但賬面未改?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面，讓納稅申報(bào)表和賬面一致？如果退稅到賬，又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28