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老師計提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤中,利潤總額減少,與利潤表金額不符,是調(diào)上年度末分配利潤嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個單位的賬,我把賬給她們都做完了,現(xiàn)在要調(diào)這個企業(yè)所得稅表,把沒有票的都調(diào)增了,之前的利潤總額是-47315.92,他的都沒有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發(fā)了6個月18000,還有一個交了的250元的印花稅,剩下的都是沒票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調(diào)? 這個調(diào)完之后,是不是就影響了19年的期初數(shù),未分配利潤,這個該怎么寫
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2019-07-14
請教老師就是,我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤是-74萬左右,但是,我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤是正數(shù),這種情況,怎么處理呢
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2021-10-27
老師 22年預(yù)繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時退回 會計分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸: 利潤分配-未分配利潤 為什么資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不平呢?
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2024-01-16
1.獨立核算的分公司是否要將利潤交給總公司?2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤歸分公司所有是否合法?3.分公司利潤歸分公司負(fù)責(zé)人所有是否需要繳納個人所得稅?4.分公司利潤歸分公司負(fù)責(zé)人所有,上交給總公司的管理費用可以所得稅稅前扣除嗎?
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2017-05-22
老師,我21年漏記了一筆油費,大概1萬。這筆費用,我22年3月份記賬。借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎,我想問這一萬我在第一季度所得稅申報表該填在哪里?
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調(diào)賬未分配利潤(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時候要提交申報財務(wù)報表,利潤表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅后的新報表,再申報的吧?
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2022-05-19
開出外出經(jīng)營管理證,地稅要求按銷售額預(yù)繳企業(yè)承包承租經(jīng)營所得個人所得稅1%。為什么呢。我是A公司分包給B公司,都是公司為什么我要交個人所得稅,即使分包給個人B,那應(yīng)該是個人B交個人所得稅吧,
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2017-09-07
老師 我們請審計做的稅審報告 填企業(yè)信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
其他權(quán)益工具投資的公允價值高于計稅基礎(chǔ)不同時,需計提遞延所得稅負(fù)債,最后處置了該筆其他權(quán)益投資,并盈利,記賬時轉(zhuǎn)回了之前的遞延所得稅負(fù)債,相應(yīng)的其他綜合收益和利得也轉(zhuǎn)入了未分配利潤和盈余公積,最后這個盈利是否計提企業(yè)所得稅,分錄是什么?
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2019-07-20
老師,公司虧損狀態(tài)下發(fā)年底獎金正常嗎,我們老板著急的要變更股東,公司是虧損的,但是未分配利潤是30萬,我想的現(xiàn)在在12月的賬里加一筆計提年底獎金,這樣未分配利潤就可以往下將一些,我們虧損的到企業(yè)所得稅匯算清繳時候還要退稅的那種,計提年底獎金合理嗎
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2024-01-10
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計,獲得稅前工程設(shè)計收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25000元。 李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。 要求:(1)計算李某本年綜合所得應(yīng)納個人所得稅。(4分) (2)計算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個人所得稅。(2分) (3)計算李某購物中獎所得應(yīng)納個人所得稅。(2分) (4)計算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。(2分)
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2023-06-07
請問:房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報,請問項目所在地的分公司稅局還要申報企業(yè)所得稅嗎?兩邊都核企業(yè)所得稅會不會重復(fù)繳稅?
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2020-10-21
您好,5月份2018年度所得稅匯算清繳補(bǔ)交了所得稅1200元,我給可以直接確認(rèn)為當(dāng)期的所得稅費用?可以的話,會計分錄要怎么做呢?
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2019-06-03
老師,請問下我們2020年12月的時候預(yù)繳企業(yè)所得稅2千多,然后今年所得稅年度匯算的時候也交了所得稅,這個分錄應(yīng)該怎么做?
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2021-07-02
外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒有分紅稅要交?還是說增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,工資薪金的個人所得稅交完就沒有了
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2021-11-18
2月因持有兩年前在上交所購買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應(yīng)繳納的個人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤預(yù)交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳是虧損,就退回了預(yù)交的所得稅,收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會計分錄
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2020-07-08
老師,5月份匯算清繳,會計分錄做的是,借:應(yīng)交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅,這個分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)對不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
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2020-06-24
2月份的新公司,3月申報個稅的時候,把分類所得給報了,因為不能填0,所以寫的0.1,工資那里是零申報,我現(xiàn)在要記賬,這個分類所得有關(guān)系嗎?
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2024-07-10