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你好我這9月底未分配利潤期末數(shù)是負數(shù)，但是利潤表本年累計利潤是正數(shù)，我季度需要計提所得稅嗎
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2019-10-13
在認繳制下，注冊資本是100萬，兩位股東各占50%，一位自然人，一位法人股東，報表中實收資本11萬，未分配利潤負數(shù)，凈資產(chǎn)為2萬，這種情況下，企業(yè)之間股權轉(zhuǎn)讓如果平價50萬轉(zhuǎn)讓，需要交企業(yè)所得稅嗎，個人要交個稅嗎
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2021-11-22
A投資B500萬成為B的股東，并持有B百分之10的股份。A2018年決定對持有的B公司百分之10的股份進行撤資。撤資時賬面累計未分配利潤和累計盈余公積合計為1600萬，A實際收回80萬。請計算一下該企業(yè)發(fā)生撤資業(yè)務應繳納的企業(yè)所得稅。要計算過程
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2019-12-27
有限公司 資產(chǎn)總額1246035.2，負債87531.14，實收資本890000，未分配利潤268504.06 想要注銷公司，需要交個人所得稅嗎？ 另外注銷的步驟麻煩老師詳細說一下，謝謝！
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2022-12-09
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎（是股東之一）
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2017-03-02
分公司所得稅有什么優(yōu)惠政策可以享受啊老師，現(xiàn)在不讓享受小微了，那么所得稅分公司還有什么優(yōu)惠政策么
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2020-05-29
劉老師您好，工司讓我們農(nóng)民工開勞務費去年是百分之3，今年是百分之1，又讓開個人所得稅，所得稅又是多少？
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2020-07-27
21年12月分為綜合所得和一次性獎金申報，如果本月進行更正申報，把一部分一次性獎金并入綜合所得是否可以
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2022-02-27
計算企業(yè)所得稅是按照利潤總額的百分之二十五計算，手工報表，所以再把這部分結(jié)果填進去，然后得出凈利潤
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2019-01-09
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負債如何編制分錄?
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2022-06-15
總分機構(gòu)獨立核算的話，企業(yè)所得稅總公司這邊的底稿需要合并總分公司的底稿出企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)嗎
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2020-05-09
現(xiàn)在小規(guī)模是不是收入小于100萬所得稅百分之2.5交稅，還是大于100萬小于300萬所得稅按收入的百分之2.5交稅
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2022-03-26
老師，你好，我是公司內(nèi)賬，有一員工要繳納個人所得稅，分錄，借:應交稅費-個人所得稅 貸:其他應收款 這個分錄對嗎？
1/2444
2019-08-16
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負債如何編制分錄?
2/689
2022-06-15
我國對外國企業(yè)在中國取得的股息紅利預提所得稅，同樣，假如我國在外國有子公司，子公司給我們的分紅也要在外國預提10%的所得稅？？？
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2019-09-01
老師好，18年12月外地施工按千分之2預交了1969元所得稅，今年該項目外地又預交了4干多所得稅，去年預交時分錄，借：應交稅費一應交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目，截住“應交稅費-應交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預交了的1969元我怎么申報、做分錄？怎么報匯算填報？另外今年預交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當?shù)仡A交的了，去年在當?shù)厝暌杨A交了45500元所得稅，這當?shù)仡A交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費用”科目了，謝謝老師??！
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2019-05-21
非獨立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元，期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，應如何編制會計分錄？（2分） 甲公司2019年度利潤總額（稅前會計利潤）為972萬元，所得稅稅率為25%。甲公司全 年實發(fā)工資、薪金為100萬元，職工福利費20萬元，工會經(jīng)費4萬元，職工教育經(jīng)費16萬元；經(jīng)查，甲公司當年營業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求：請回答以下問題，并寫出計算過程。（6分） （1）納稅調(diào)整數(shù)＝？（4分） （2）應納稅所得額＝？（1分） （3）當期應交所得稅額＝？（1分） 3.2019年，甲公司當年應交所得稅稅額為5 000000元；遞延所得稅負債年初數(shù)為400 000元，年末數(shù)為500 000元；遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元，年末數(shù)為200 000元。（8分） 要求：請回答以下問題，按要求寫出計算過程或分錄。 （1）計算遞延所得稅；（2分） 計算所得稅費用；（2分） 編制所得稅費用相關的分錄；（4分）
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2020-04-22
4、星城科技大學教師王博學老師是居民個人，2022 年有關個人取得的收入情況如下： （1） 1-12 月每月工資21，000元，每月扣繳的“三險一金”4，000元，專項附加扣除 3，000 元，其他專項扣除 1，000元，1-11 月己累計預扣預繳所得稅6，280 元。計算 12月份工資薪金所得應預扣預繳的個人所得稅。（2分） (2）12 月取得一次性年終興金收入 60，000 元。單獨計算年終獎應交納的個人所得稅額。（2分〕（3） 12 月出版一本專著取得稿酬 20，000 元（不含增值稅），計算其應預扣的個人所得稅額。（2 分） (42,12 月出租居民住房一套，月租金收入 4000 元（不含增值稅），當月發(fā)生房屋修繕費用2，000 元，不考慮其他稅費，計算 12 月其應交納的個人所得稅額。 （2分） （5）12 月外出講課一次，取得講課費6，000 元（不含增值稅），計算其應預扣的個人所得稅額。 （2分） (6）計算王博學老師 2022 年度綜合所得應納稅所得額。（2分） (7）計算王博學老師2022 年度綜合所得匯算清繳時應補（退）個人所得稅稅額。（2分）
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2023-09-06
老師，公司虧損狀態(tài)下發(fā)年底獎金正常嗎，我們老板著急的要變更股東，公司是虧損的，但是未分配利潤是30萬，我想的現(xiàn)在在12月的賬里加一筆計提年底獎金，這樣未分配利潤就可以往下將一些，我們虧損的到企業(yè)所得稅匯算清繳時候還要退稅的那種，計提年底獎金合理嗎
7/404
2024-01-10