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我是分公司。所得稅預(yù)繳時(shí)總分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟?，我分公司要做這張表嗎
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2017-10-20
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?！吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過(guò)500萬(wàn)元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問老師，我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開發(fā)軟件成果歸買方所有，這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓？
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2017-11-28
開出外出經(jīng)營(yíng)管理證，地稅要求按銷售額預(yù)繳企業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅1%。為什么呢。我是A公司分包給B公司，都是公司為什么我要交個(gè)人所得稅，即使分包給個(gè)人B，那應(yīng)該是個(gè)人B交個(gè)人所得稅吧，
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2017-09-07
您好！我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，沒有以前年度損益這個(gè)科目，所以補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅我做的是，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸銀行存款，但是這樣做，我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末-期初，就不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，就有這個(gè)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的差異，這個(gè)怎么弄，我利潤(rùn)表的所得稅提取的是所得稅的借方累計(jì)發(fā)生額
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2021-07-15
老師，5月份匯算清繳，會(huì)計(jì)分錄做的是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸：銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，這個(gè)分錄是正確的吧，為什么，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)對(duì)不上，差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
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2020-06-24
2月份的新公司，3月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，把分類所得給報(bào)了，因?yàn)椴荒芴?，所以寫的0.1，工資那里是零申報(bào)，我現(xiàn)在要記賬，這個(gè)分類所得有關(guān)系嗎？
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2024-07-10
小規(guī)模每季報(bào)表虧損，四季度盈利，還得計(jì)提所得稅？彌補(bǔ)以前虧損的分錄怎么做？關(guān)健是第四季度盈利，不知怎么做分錄照樣計(jì)提所得稅？彌補(bǔ)虧損分錄怎么做
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2018-01-15
我國(guó)對(duì)外國(guó)企業(yè)在中國(guó)取得的股息紅利預(yù)提所得稅，同樣，假如我國(guó)在外國(guó)有子公司，子公司給我們的分紅也要在外國(guó)預(yù)提10%的所得稅？？？
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2019-09-01
繳納2020所得稅費(fèi)用，分錄登記在所得稅費(fèi)用里面了，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)對(duì)不上相差記錄2020年的所得稅費(fèi)用，
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2022-04-26
對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50％計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20％的稅率繳納企業(yè)所得稅。具體含義是什么
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2020-01-02
老師，我突然把應(yīng)納稅額與應(yīng)納稅所得額分不清了，我們計(jì)算小微企業(yè)的應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元，這個(gè)應(yīng)納稅所得額是什么
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2022-08-18
2020年9/10/11月份進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后，更正所得稅申報(bào)表應(yīng)該更正2020年年度所得稅申報(bào)表，還是分別更正9/10/11月的所得稅申報(bào)表
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2023-03-16
企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表A類里的第5欄“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”和第14欄“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額”分別是什么意思
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2017-12-06
老師，居民企業(yè)間分紅是不需要繳納企業(yè)所得稅的對(duì)吧？ 比如A企業(yè)是B企業(yè)的股東，A企業(yè)收到B企業(yè)的分紅，A是不需要繳納企業(yè)所得稅，但是B企業(yè)仍然需要對(duì)分出去的這部分利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅對(duì)嗎？
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2023-11-02
@郭老師公司所得稅匯算清繳后，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-05-26
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，有減免稅額，減免的部分要在賬上體現(xiàn)嗎，要是體現(xiàn)，會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2020-05-06
5月份做19年匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅需要在五月做計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎
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2020-05-13
1.彌補(bǔ)以前期間(5年內(nèi))虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.彌補(bǔ)(5年外)的虧損4.提取法定盈余公積 5.提取任意盈余公積 6.向投資者分配利潤(rùn)或股利 那這個(gè)1和3分錄分別是？
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2022-01-27
老師您好我們是分公司，有一個(gè)項(xiàng)目以總公司名義做的，工程款付了20萬(wàn)，現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目合同要終止，我們要退17回去，之前是總公司開了發(fā)票過(guò)去，現(xiàn)在人家不愿意退發(fā)票，總公司也不愿意幫我們退，如果我們分院對(duì)公付給對(duì)方，這比款沒有發(fā)票是不是只能做營(yíng)業(yè)外支出，全額繳納企業(yè)所得稅
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2020-03-09
沒有計(jì)提工資，實(shí)時(shí)扣繳個(gè)人所得稅怎么做分錄呢
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2017-07-10