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計算企業(yè)所得稅是按照利潤總額的百分之二十五計算，手工報表，所以再把這部分結(jié)果填進去，然后得出凈利潤
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2019-01-09
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負債如何編制分錄?
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2022-06-15
總分機構(gòu)獨立核算的話，企業(yè)所得稅總公司這邊的底稿需要合并總分公司的底稿出企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)嗎
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2020-05-09
現(xiàn)在小規(guī)模是不是收入小于100萬所得稅百分之2.5交稅，還是大于100萬小于300萬所得稅按收入的百分之2.5交稅
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2022-03-26
老師，你好，我是公司內(nèi)賬，有一員工要繳納個人所得稅，分錄，借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:其他應(yīng)收款 這個分錄對嗎？
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2019-08-16
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負債如何編制分錄?
2/686
2022-06-15
您好，5月份2018年度所得稅匯算清繳補交了所得稅1200元，我給可以直接確認為當期的所得稅費用？可以的話，會計分錄要怎么做呢？
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2019-06-03
老師，請問下我們2020年12月的時候預(yù)繳企業(yè)所得稅2千多，然后今年所得稅年度匯算的時候也交了所得稅，這個分錄應(yīng)該怎么做？
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2021-07-02
外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒有分紅稅要交？還是說增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，工資薪金的個人所得稅交完就沒有了
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2021-11-18
2月因持有兩年前在上交所購買的某上市公司股票13000股，取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應(yīng)繳納的個人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤預(yù)交了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳是虧損，就退回了預(yù)交的所得稅，收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會計分錄
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2020-07-08
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎（是股東之一）
1/1971
2017-03-02
2月份的新公司，3月申報個稅的時候，把分類所得給報了，因為不能填0，所以寫的0.1，工資那里是零申報，我現(xiàn)在要記賬，這個分類所得有關(guān)系嗎？
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2024-07-10
老師，公司虧損狀態(tài)下發(fā)年底獎金正常嗎，我們老板著急的要變更股東，公司是虧損的，但是未分配利潤是30萬，我想的現(xiàn)在在12月的賬里加一筆計提年底獎金，這樣未分配利潤就可以往下將一些，我們虧損的到企業(yè)所得稅匯算清繳時候還要退稅的那種，計提年底獎金合理嗎
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2024-01-10
其他權(quán)益工具投資的公允價值高于計稅基礎(chǔ)不同時，需計提遞延所得稅負債，最后處置了該筆其他權(quán)益投資，并盈利，記賬時轉(zhuǎn)回了之前的遞延所得稅負債，相應(yīng)的其他綜合收益和利得也轉(zhuǎn)入了未分配利潤和盈余公積，最后這個盈利是否計提企業(yè)所得稅，分錄是什么？
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2019-07-20
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元；向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán)，取得稅前收入20000元；受托為丙公司做工程設(shè)計，獲得稅前工程設(shè)計收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25000元。 李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。 要求：(1)計算李某本年綜合所得應(yīng)納個人所得稅。(4分) (2)計算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個人所得稅。(2分) (3)計算李某購物中獎所得應(yīng)納個人所得稅。(2分) (4)計算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。(2分)
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2023-06-07
老師，5月份匯算清繳，會計分錄做的是，借：應(yīng)交稅費-所得稅，貸：銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅，這個分錄是正確的吧，為什么，資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)對不上，差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
1/977
2020-06-24
非獨立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
1/1627
2017-12-06
請問：房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報，請問項目所在地的分公司稅局還要申報企業(yè)所得稅嗎？兩邊都核企業(yè)所得稅會不會重復繳稅？
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2020-10-21
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元，期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，應(yīng)如何編制會計分錄？（2分） 甲公司2019年度利潤總額（稅前會計利潤）為972萬元，所得稅稅率為25%。甲公司全 年實發(fā)工資、薪金為100萬元，職工福利費20萬元，工會經(jīng)費4萬元，職工教育經(jīng)費16萬元；經(jīng)查，甲公司當年營業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求：請回答以下問題，并寫出計算過程。（6分） （1）納稅調(diào)整數(shù)＝？（4分） （2）應(yīng)納稅所得額＝？（1分） （3）當期應(yīng)交所得稅額＝？（1分） 3.2019年，甲公司當年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元；遞延所得稅負債年初數(shù)為400 000元，年末數(shù)為500 000元；遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元，年末數(shù)為200 000元。（8分） 要求：請回答以下問題，按要求寫出計算過程或分錄。 （1）計算遞延所得稅；（2分） 計算所得稅費用；（2分） 編制所得稅費用相關(guān)的分錄；（4分）
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2020-04-22