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本月應該繳納企業(yè)所得稅10000元，但是因為匯算清繳出來負數(shù)為5000元，這5000抵繳了本月的所得稅，即本月實際繳納了5000元，應該怎么做會計分錄啊
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2016-07-10
老師，公司購買理財產(chǎn)品，與獲得收益時兩筆會計分錄怎么寫。還有投資收益部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-11-15
年末，某事業(yè)單位“非財政撥款結(jié)余分配”科目貸方余額為374 000元，按規(guī)定實際繳納企業(yè)所得稅24 000元，提取職工福利基金112 200元，剩余轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余。會計分錄
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2020-06-15
咨詢關于異地預繳增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅。附加稅是會計分錄？是否要計提？在當?shù)亟欢悤r可否扣除？謝謝！
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2017-08-01
沖減以前年度預交企業(yè)所得稅的會計分錄
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2022-03-14
已做計提了季度企業(yè)所得稅分錄，因為有以前年度彌補虧損，但在實際申報時不需要交納季度企業(yè)所得稅，請問原計提的季度企業(yè)所得稅能否做紅字分錄調(diào)減掉呢？
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2021-08-05
查賬征收的4月份繳納的第一季度企業(yè)所得稅在4月份如何做會計分錄
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2019-05-18
老師，19年年利潤總額是30000元，預交企業(yè)所得稅1500元，這個會計分錄怎么做？
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2020-01-15
甲公司于2006年l2月購入一臺機器設備，成本為500 000元，預計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊，計稅時要求采用直線法按5年計提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準備。 要求：按債務法計算甲公司2006年起該項固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計稅基礎及應予確認的遞延所得稅，并編制相關的會計分錄。
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2022-01-10
老師您好，計提3個附加稅，做分錄時，借:稅金及附加，后面有沒有二級明細？是什么？ 問題2，繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做？
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2022-01-13
營改增企業(yè)間借款利息收入如何計算企業(yè)所得稅？如何做會計分錄？
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2019-01-04
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫，還有那個每季度計提繳納的分錄這能寫，要是之前一直都沒有計提所得稅，直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費用貸銀行存款，那這個分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
我是分公司。所得稅預繳時總分機構(gòu)分攤的，我分公司要做這張表嗎
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2017-10-20
甲公司2023年8月的應發(fā)工資200000元(其中:生產(chǎn)工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業(yè)行政管理人員工資50000元)，社保單位承擔部分30000元，個人承擔部分12000元。公積金單位承擔部分10000元，個人承擔部分10000元，發(fā)放時扣回職工次款2000元，代扣個稅1000元。(1)編制計提工資的會計分錄 (2)統(tǒng)制計提單位社保、公積金的會計分錄(3)編制發(fā)放工資的會計分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個人所得稅的會計分錄
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2023-09-05
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元；向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán)，取得稅前收入20000元；受托為丙公司做工程設計，獲得稅前工程設計收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25000元。 李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。 要求：(1)計算李某本年綜合所得應納個人所得稅。(4分) (2)計算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應納個人所得稅。(2分) (3)計算李某購物中獎所得應納個人所得稅。(2分) (4)計算李某全年應繳納的個人所得稅。(2分)
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2023-06-07
老師好，18年12月外地施工按千分之2預交了1969元所得稅，今年該項目外地又預交了4干多所得稅，去年預交時分錄，借：應交稅費一應交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目，截住“應交稅費-應交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預交了的1969元我怎么申報、做分錄？怎么報匯算填報？另外今年預交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當?shù)仡A交的了，去年在當?shù)厝暌杨A交了45500元所得稅，這當?shù)仡A交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費用”科目了，謝謝老師??！
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2019-05-21
請問：房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報，請問項目所在地的分公司稅局還要申報企業(yè)所得稅嗎？兩邊都核企業(yè)所得稅會不會重復繳稅？
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2020-10-21
4、星城科技大學教師王博學老師是居民個人，2022 年有關個人取得的收入情況如下： （1） 1-12 月每月工資21，000元，每月扣繳的“三險一金”4，000元，專項附加扣除 3，000 元，其他專項扣除 1，000元，1-11 月己累計預扣預繳所得稅6，280 元。計算 12月份工資薪金所得應預扣預繳的個人所得稅。（2分） (2）12 月取得一次性年終興金收入 60，000 元。單獨計算年終獎應交納的個人所得稅額。（2分〕（3） 12 月出版一本專著取得稿酬 20，000 元（不含增值稅），計算其應預扣的個人所得稅額。（2 分） (42,12 月出租居民住房一套，月租金收入 4000 元（不含增值稅），當月發(fā)生房屋修繕費用2，000 元，不考慮其他稅費，計算 12 月其應交納的個人所得稅額。 （2分） （5）12 月外出講課一次，取得講課費6，000 元（不含增值稅），計算其應預扣的個人所得稅額。 （2分） (6）計算王博學老師 2022 年度綜合所得應納稅所得額。（2分） (7）計算王博學老師2022 年度綜合所得匯算清繳時應補（退）個人所得稅稅額。（2分）
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2023-09-06
老師好，2019年利潤發(fā)生了虧損，那2020年第一季度預繳企業(yè)所得稅時是先彌補以前利潤，再預繳企業(yè)所得稅嗎？若果是先彌補后繳企業(yè)所得稅，那2020年第一季度需要做彌補以前年度利潤的會計分錄嗎？
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2020-04-18
請問：8月購入固定資產(chǎn)，9月計提了一個月折舊，10月申報季度企業(yè)所得稅時作了一次性扣除，在做10月會計分錄時怎么處理？
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2019-10-29