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這是家前幾年成立的公司,后因業(yè)務(wù)需要去年轉(zhuǎn)到我手上,轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)做了股權(quán)變更跟增資,后沒(méi)開展業(yè)務(wù),都是零申報(bào),因稅務(wù)報(bào)稅那塊不懂,只做了綜合申報(bào)表,沒(méi)報(bào)所得稅,現(xiàn)在要去稅務(wù)窗口填報(bào),請(qǐng)問(wèn)這樣季度所得稅報(bào)表跟年報(bào)怎么填?
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2016-05-28
老師 我利潤(rùn)表里算出來(lái)季度企業(yè)所得稅是1982.06 申報(bào)表里季度所得稅那邊自動(dòng)算出來(lái)是1982.07 這個(gè)我要調(diào)整下報(bào)表嗎?
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2019-04-11
在申報(bào)2023年第一季度所得稅時(shí),凈利潤(rùn)是10000元,本期應(yīng)納所得稅額是500元,但以往年份虧損10萬(wàn)元,為什么沒(méi)有抵減的呢?
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2023-04-15
老師你好!500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性扣除21年企業(yè)所得稅調(diào)減了,22年需要調(diào)增,一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表怎樣填?
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2022-04-06
2018年匯算清繳需要補(bǔ)企業(yè)所得稅239.42元,怎么做賬,2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的時(shí)候需要把補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅調(diào)進(jìn)報(bào)表嗎?
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2019-04-01
地稅申報(bào)個(gè)人所得稅是根據(jù)實(shí)發(fā)工資填寫申報(bào)嗎?比如與公司有勞務(wù)關(guān)系的裝修工人10人發(fā)勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn),公司正式員工發(fā)工資1萬(wàn),填寫個(gè)人所得稅申報(bào)表時(shí)工資總額必須4萬(wàn)是嗎?勞務(wù)工資是不是要工人給公司提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票這3萬(wàn)才可以入賬?
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2017-04-21
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳 可以在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端 的年度匯繳申報(bào)申報(bào)嗎?還有在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳 是不想抵扣那個(gè)6萬(wàn)和專項(xiàng)抵扣 在哪里填寫呢
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2022-03-11
老師,您好。企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)盈利了可以用以前年度的虧損額彌補(bǔ)。如果第一季度虧損了,但第二、三季度發(fā)生盈利了,在申報(bào)第二、第三季度企業(yè)所得稅時(shí)可以用以前年度的贏了彌補(bǔ)本季度的虧損嗎,達(dá)到本季度不交企業(yè)所得稅的效果,如果可以請(qǐng)問(wèn)表怎么填。謝謝老師
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2025-01-07
5000含稅,16%稅率稅點(diǎn)是多少哈,怎麼列公式
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2019-01-02
金稅三期個(gè)人所得稅全年一次性資金怎么申報(bào)?
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2016-12-26
老師好!我2018年的個(gè)人所得稅未按期申報(bào)怎么辦?
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2021-01-06
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),塡的季初資產(chǎn)數(shù)是0,可以申報(bào)并且申報(bào)成功,第二季度申報(bào)時(shí),塡好了本季度資產(chǎn)數(shù),又提示上一個(gè)季度季初數(shù)不能小于0,但是塡了數(shù)又跟之前納稅申報(bào)的不符合,這個(gè)問(wèn)題怎么處理?
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2020-07-27
餐飲業(yè)個(gè)體戶,2021年1-6月定期定額征收,7月份開始查賬征收并核定應(yīng)稅所得率,需要做21年度經(jīng)營(yíng)所得匯繳申報(bào)嗎?
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2022-01-20
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅,但是22年把那張發(fā)票沖紅了,這個(gè)已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請(qǐng)退稅呢?
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2022-04-10
老師,商貿(mào)企業(yè)作所得稅年報(bào)的時(shí)候補(bǔ)交了3000元所得稅。這個(gè)月做賬補(bǔ)提:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。借利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。繳納稅費(fèi):借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款 這樣對(duì)么? 2020年1月做19年12月賬目的時(shí)候需要做什么調(diào)整么?
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2019-06-12
老師你好!公司一般納稅人。如果第季四度賺10W, 上年匯算虧損所稅額30W,那本次填企業(yè)所得稅預(yù)交表,第9項(xiàng) 減“彌補(bǔ)以前年度虧損”這項(xiàng)是不是可以填以前虧損的所得額 10W,這樣可以不交稅,這個(gè)填 法對(duì)嗎?
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2023-12-11
只有認(rèn)定層次的嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表層次的不包括嗎
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2022-04-03
請(qǐng)教老師: 我司支付給個(gè)人的費(fèi)用,但是對(duì)方不能給我提供發(fā)票,如果在這種情況下,我司年度匯算清繳除了要把這筆費(fèi)用剔除出來(lái)之外,是不是還需要為個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅?
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2020-05-26
2018年缺的成本發(fā)票,年度利潤(rùn)比較大,今年5月份才把成本發(fā)票開回來(lái),我在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),如何申報(bào)?把這部分成本發(fā)票如何沖減去年的利潤(rùn),少交企業(yè)所得稅。謝謝。
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2019-05-24
請(qǐng)教下本年第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅系統(tǒng)里可否填寫上一年的彌補(bǔ)虧損的數(shù)的?
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2019-06-13