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老師你好,若企業(yè)開辦費已計入了管理費用-開辦費,并且已申報了第一季度企業(yè)所得稅報表,想問后面還能不能轉(zhuǎn)到長期待攤費里呢?企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22
老師,您好,18年度企業(yè)所得稅年報多報了管理費用-工資的數(shù)額,報19年企業(yè)所得稅年報時要怎么調(diào)整呢?
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2020-05-11
7-9月是籌建期,費用我記的是管理費用-開辦費,那10月企業(yè)所得稅申報,該怎么做呢?
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2016-09-22
老師,企業(yè)所得稅年報的工資薪金支出,怎么填寫,是填寫,管理費用中的數(shù),還是填寫,應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
企業(yè)管理費用開辦費,在匯算清繳時候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
19年已經(jīng)記入管理費用但當(dāng)時沒有發(fā)票,20年才取得發(fā)票,開票日期是4月份的,這個發(fā)票可以用嗎,在匯算清繳時還用調(diào)增這筆費用嗎,還是直接可以扣除
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2020-04-27
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
請問一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會計處理是如何做的 是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期,無收入,發(fā)生廣告宣傳費,所得稅匯算清繳時如何處理?是否可以全額扣除?
1/1689
2019-04-26
老師你好,我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補繳一點稅款、賬務(wù)處理需要做嗎?
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2023-10-12
老師,五年后取得發(fā)票,不得申報扣除這句話是針對企業(yè)所得稅嗎?那匯算清繳是次年5.31號,5.31號取得的發(fā)票不能抵扣匯算清繳的成本了,那為什么還有上面那句話呢
1/1501
2021-03-29
老師你好,我想問一下如果平時資產(chǎn)有超五千萬,不符小微企業(yè),我平時申報預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納,到匯算清繳的時候再進行調(diào)整?
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2021-01-19
個人獨資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個人所得稅嗎?
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2018-04-19
自己開了一個是個體戶 ,在別家公司上班是工資經(jīng)營所得,今年匯算清繳時候 是申報多處所得匯算清繳,是在個人所得稅app匯算清繳,還是在個人經(jīng)營所得匯算清繳?
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2022-02-24
收據(jù)能不能入賬的問題就是能不能稅前扣除的問題對吧,如果我本年度虧損,支付房屋租金沒取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計入管理費用了,匯算清繳調(diào)增。這兩種結(jié)果沒什么區(qū)別吧?那一般這種沒取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了,稅局查的話還會罰款嗎?
1/666
2017-10-10
請問我們工程公司掛靠在其他家,平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅,管理費也交了,現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅,合理嗎
2/899
2022-04-07
老師,建筑公司如果接了一個工程項目,那費用是15%全包是什么意思?還有是收管理費2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思?
6/1479
2022-02-22
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.
1/998
2018-03-20
我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機械設(shè)備(挖機等),按照國家政策,500萬元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,根據(jù)這個政策,假如殘值6萬元,余值:114萬元,那么折舊的會計分錄:借:管理費用-累計折舊---114萬元,貸:累計折舊----114萬元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時的會計分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會計分錄)?謝謝老師!
1/1083
2019-10-22
2017 年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳了3000元,這個一直不出來,稅務(wù)局會不會問,不管行不行?有沒有什么風(fēng)險
1/716
2019-05-28