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老師，企業(yè)所得稅年報的工資薪金支出，怎么填寫，是填寫，管理費(fèi)用中的數(shù)，還是填寫，應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
老師，個人所得稅工資薪金所得的匯算清繳什么時候開始，給我一個法律原文可以嗎？謝謝
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2019-11-30
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具，單位價值在500萬元以上的，按照單位價值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中，企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具，單位價值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除；最低折舊年限為4年、5年、10年的，單位價值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除，其余50%按規(guī)定在剩余年度計算折舊進(jìn)行稅前扣除。 這個政策現(xiàn)在還在用嗎？
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2024-09-24
在申報2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表，利潤8萬*25%，繳納企業(yè)所得稅2萬，前三季度都沒有利潤，我是小微企業(yè)，在匯算清繳時是按照利潤8萬*優(yōu)惠20%*稅率25%，交稅4千，是要退稅嗎？
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2021-01-05
請問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項呢
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2020-05-25
老師?分公司單獨(dú)開票平時企業(yè)所得稅也是單獨(dú)申報，那么不管是不是第一年成立匯算清繳都要弄嗎？
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2020-07-02
2017 年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳了3000元，這個一直不出來，稅務(wù)局會不會問，不管行不行？有沒有什么風(fēng)險
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2019-05-28
老師，你好。2023年年終匯算清繳時，小規(guī)模企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于300萬，為什么沒減按20%計算繳納企業(yè)所得稅？
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2024-04-11
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費(fèi)和儲備肉的差價補(bǔ)助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師，我問下，暫估的發(fā)票，到匯算清繳前，還沒得到發(fā)票，我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了，紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師，我問下，暫估的發(fā)票，到匯算清繳前，還沒得到發(fā)票，我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了，紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅，匯算清繳之后需要退還怎么做會計分錄
1/2068
2020-02-21
一般納稅人匯算清繳時能試用小微型企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎
1/923
2020-03-17
老師，五年后取得發(fā)票，不得申報扣除這句話是針對企業(yè)所得稅嗎？那匯算清繳是次年5.31號，5.31號取得的發(fā)票不能抵扣匯算清繳的成本了，那為什么還有上面那句話呢
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2021-03-29
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對？會計賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬（其中招待費(fèi)20萬），財務(wù)費(fèi)用2萬，會計利潤-52萬，匯算清繳填報：納稅調(diào)增52萬，調(diào)整后所得為0，應(yīng)納稅所得額0.老師，2016年會計賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了，您就說我這樣填報對不對？如果不對，怎樣填報為好？
1/594
2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報，待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中，匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù)，我就把管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？？？？？
1/681
2018-03-20
請問一下，18年、19年匯算清繳退回所得稅的會計處理是如何做的 是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
1/182
2021-01-11
企業(yè)籌建期，無收入，發(fā)生廣告宣傳費(fèi)，所得稅匯算清繳時如何處理？是否可以全額扣除？
1/1689
2019-04-26
老師你好，我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補(bǔ)繳一點(diǎn)稅款、賬務(wù)處理需要做嗎？
1/107
2023-10-12
收據(jù)能不能入賬的問題就是能不能稅前扣除的問題對吧，如果我本年度虧損，支付房屋租金沒取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計入管理費(fèi)用了，匯算清繳調(diào)增。這兩種結(jié)果沒什么區(qū)別吧？那一般這種沒取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了，稅局查的話還會罰款嗎？
1/666
2017-10-10